(제300회-예산결산특별위원회-제3차)
제300회 서울특별시 강서구의회(제2차정례회)
예산결산특별위원회회의록
제3호
서울특별시 강서구의회사무국
일 시 : 2023년 11월 28일 (화) 10시
장 소 : 강서구의회 제3회의실
의사일정
1. 2024년도 서울특별시 강서구 기금운용계획안
2. 2024년도 서울특별시 강서구 세입세출 예산안
심사된안건
1. 2024년도 서울특별시 강서구 기금운용계획안(행정관리국)
2. 2024년도 서울특별시 강서구 세입세출 예산안(행정관리국)
(10시12분 개회)
재적위원 9명 중 출석위원 9명으로 성원이 되었으므로 제300회 서울특별시 강서구의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 제3차 회의를 개회하겠습니다.
(의사봉3타)
오늘 본 위원회에서 다룰 안건은 행정관리국 소관 2024년도 서울특별시 강서구 기금운용계획안과 2024년도 서울특별시 강서구 세입세출 예산안입니다.
위원님들께서는 원활한 회의진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 2024년도 서울특별시 강서구 기금운용계획안(행정관리국)
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(10시13분)
(의사봉3타)
회의진행은 먼저 전문위원으로부터 2024년도 서울특별시 강서구 기금운용계획안에 대한 총괄 검토보고를 듣고, 해당 과장으로부터 소관 기금운용계획안에 대하여 자세한 설명을 들은 후, 일괄하여 질의답변토록 하겠습니다.
그럼 장석현 전문위원은 검토보고하여 주시기 바랍니다.
2024년도 서울특별시 강서구 기금운용계획안에 대해 검토보고 드리겠습니다.
우리구 기금은 총 14개로 2024년도에 조성할 규모는 연도말 예치금 기준 총 1187억 531만 원으로 전년도 대비 45.15%인 977억 2905원 2905만 3000원이 감소하였습니다.
기금 현황과 기금별 조성액은 1페이지부터 4페이지를 참조해 주시기 바랍니다.
보고서 4페이지, 기금운용계획 중 수입·지출계획을 살펴보면 수입계획은 총 2365억 3394만 9000원이며, 전입금은 66억 9127만 5000원, 융자금회수 46억 3857만 8000원, 예치금회수 2164억 3436만 3000원, 이자수입 63억 9051만 9000원, 기타수입 23억 7921만 4000원입니다.
지출계획은 총 2365억 3394만 9000원이며, 비융자성 사업비 857억 7699만 6000원, 융자성 사업비 64억 200만 원, 예치금 1187억 531만 원, 예수금 원리금 상환 256억 4964만 3000원입니다.
7페이지, 기금별 검토 의견입니다.
[공용의청사건립기금]은 「지방자치법」 제159조에 따라 강서구 청사 건립 재원의 안정적인 확보 및 운영을 위하여 1997년부터 「서울특별시 강서구 공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 일반회계 출연금, 구유재산 매각대금, 기금 수익금 등입니다.
수입과 지출은 1271억 3022만 8000원으로 수입계획은 전입금 50억 원, 예치금 회수 1179억 6867만 원, 이자수입 41억 6155만 8000원을 계상하였습니다. 지출계획은 비융자성 사업비로 702억 8198만 5000원, 예치금 568억 4824만 3000원을 계상하여 운영할 계획입니다.
본격적인 신청사 건립 공사를 앞두고 공사비, 감리비 등으로 702억 8198만 5000원의 기금운용 지출계획을 수립하였으며, 이는 본 기금운용계획안을 통해 기금 재원을 활용한 고유목적 사업을 적극 추진하고자 하는 것으로 기금설치 목표에도 부합합니다.
[고향사랑기금]은 강서구 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 위해 2023년부터 「서울특별시 강서구 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례」에 근거하여 설치·운용하고 있으며, 본 기금의 재원은 예치금 회수 및 기타수입 등 수입금으로 조성하고 있습니다.
수입과 지출은 6120만 원으로 수입계획은 예치금 회수 3040만 원, 이자수입 80만 원, 기타 수입으로 3000만 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성 사업비로 300만 원 계상하고, 예치금 5820만 원을 계상하여 운용할 계획입니다.
고향사랑기금은 「고향사랑기부법」에 따라 모금된 기부금 또는 운용수익금으로 조성된 재원에서 사회적 취약계층 지원 및 청소년 육성, 지역주민의 문화·예술·보건 등의 증진을 추진하고자 기금 예치금 등으로 6120만 원을 계상하였습니다.
[박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금]은 허준박물관과 겸재정선미술관의 소장용 유물 작품의 구입 재원을 안정적으로 확보하기 위해 2006년부터 「서울특별시 강서구 박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 박물관 등의 관람료 및 사용료 수입과 예치금 회수에 따른 보전수입 등으로 조성하고 있습니다.
수입과 지출은 8억 8810만 원으로 수입계획은 예치금 회수 7억 6000만 원, 이자수입 1000만 원, 기타수입으로 1억 1810만 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성 사업비로 박물관 등의 소장용 유물·작품 구입비 등으로 6억 500만 원을 계상하고, 예치금 2억 8310만 원을 계상하여 운용할 계획입니다.
박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금은 허준박물관 및 겸재정선미술관의 학문적, 예술적으로 소장할 가치가 높은 유물과 작품 구입 재원 마련을 위한 기금으로 이번 기금운용계획안을 통해 지역주민에게 수준 높은 문화예술 향유 기회를 제공하여 공공문화시설로서의 역할을 다하고자 유물 및 작품 구입비 등으로 6억 500만 원을 계상하였습니다.
[통합재정안정화기금(통합계정)]은 각종 회계·기금의 통합적 관리를 통해 구 재정 운영의 효율성 및 안전성 제고를 위하여 2021년부터 「서울특별시 강서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 기금 수익금, 다른 회계 또는 기금에 예탁한 원금 및 이자, 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받는 자금 등입니다.
수입과 지출은 456억 7127만 3000원으로 수입계획은 예치금 회수 450억 730만 6000원, 이자수입 6억 6396만 7000원으로 계상하고, 지출계획은 예치금 200억 2163만 원, 예수금 원리금 상환으로 일반회계로부터 가져온 자금의 상환 용도로 256억 4964만 3000원 계상하여 운용할 계획입니다.
이번 통합재정안정화기금 운용 계획은 재원이 부족한 일반회계의 기금 전출 256억 4964만 3000원을 통해 구 재정의 효율성 및 안전성을 제고하고자 하였으며, 이는 본 기금 설치목적에도 부합합니다.
[중소기업육성기금]은 중소기업 및 소상공인의 육성 발전에 필요한 자금 확보 및 지원을 위하여 1992년부터 「서울특별시 강서구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 융자금 회수액, 이자수입, 일반회계 출연금 등입니다.
수입과 지출은 66억 935만 원으로 수입계획은 융자금 회수액 45억 8423만 4000원, 예치금 회수 19억 7011만 6000원, 이자수입 5500만 원을 계상하고, 지출계획은 소기업·소상공인 융자 지원 이자차액 보전을 위해 비융자성 사업비 1억 2000만 원, 중소기업 및 소상공인 운영자금 지원을 위해 융자성 사업비 60억 원, 예치금으로는 4억 8935만 원을 계상하여 운용할 계획입니다.
관내 중소기업 및 소상공인 융자금으로 60억 원의 지출을 계상하였으며, 자금난으로 어려움을 겪고 있는 관내 소기업들이 적기에 지원받을 수 있도록 홍보를 강화하고 융자 실행 기간을 단축하는 등의 노력이 필요할 것입니다.
[폐기물처리시설설치기금]은 폐기물처리시설 부지매입과 설치, 또는 타 지역과 공동 사용하는 소각시설 및 음식물 처리시설 설치를 목적으로 2012년부터 「서울특별시 강서구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 폐기물처리시설 설치부담금, 기금의 운용 수익금 등입니다.
수입과 지출은 382억 3330만 4000원으로 수입계획은 예치금 회수 372억 3902만 2000원, 이자수입 9억 9428만 2000원을 계상하였고, 지출계획은 서울시 광역자원회수시설 건립 부담금을 위한 비용자성 사업비 113억 6100만 원, 예치금 268억 7230만 4000원을 계상하여 운용할 계획입니다.
본 기금은 강서구 폐기물처리시설 설치 및 타 지역 시설 공동이용을 적극 추진하고자 설치된 기금으로 이번 기금운용 지출계획으로 서울시 광역자원회수시설 건립을 위한 자치단체 간 부담금을 113억 6100만 원을 계상하여 안정적인 폐기물 처리에 기여하고자 함입니다.
[환경공무관자녀학자금대여기금]은 환경공무관의 복지증진을 위한 정책의 일환으로 그 자녀들에게 학자금을 지원하기 위하여 1991년부터 「서울특별시 강서구 환경공무관 자녀 학자금대여기금 설치 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 출연금, 상환금, 예금이자 등입니다.
수입과 지출은 7억 6067만 6000원으로 수입계획은 융자금 회수액 1162만 4000원, 예치금 회수액 7억 1977만 4000원, 이자수입 2927만 8000원을 계상하고, 지출계획은 융자성 사업비 4200만 원, 예치금 7억 1867만 6000원을 계상하여 운용할 계획입니다.
환경공무관 학자금대여기금은 환경공무관 자녀들에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경공무관의 경제적 부담을 줄이고, 후생복지 증대에 기여하고 있으며, 학자금 상환금 및 정기예금 이자로 학자금이 대여 가능한 재정 상태를 유지할 수 있도록 기금의 안정적 운용에 대한 노력이 필요합니다.
[자활기금]은 「국민기초생활보장법」에 따른 자활지원 사업의 원활한 추진을 목적으로 2003년부터 「서울특별시 강서구 자활기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 기금 수익금, 자활근로 결과 발생하는 수익금, 기금 대여에 따른 이자수입 등입니다.
수입과 지출은 31억 1440만 원으로 수입계획은 융자금 회수 940만 원, 예치금 회수 29억 7000만 원, 이자수입 8500만 원, 기타수입 5000만 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성 사업비로 자활 성공 프로젝트 사업비 지원 등에 9440만 원, 융자성 사업비로 지역자활센터 사업자금 등으로 1억 1000만 원, 예치금으로 29억 1000만 원 계상하여 운용할 계획입니다.
취약계층 지원을 위한 자활 성공 프로젝트 사업비로 9440만 원을 계상하였는데, 이는 자활기업 및 개인 취업, 창업 능력을 향상시키고자 하는 것으로 본 기금 설치목적에도 부합하며, 다만 사업비 교부 후 적정성 여부 등 사후관리에도 철저를 기해야 할 것입니다.
[양성평등기금]은 양성평등 실현을 위한 정책의 원활한 추진을 목적으로 2001년부터 「서울특별시 강서구 양성평등 기본 조례」에 근거하여 운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 일반회계 출연금, 적립금, 이자 등입니다.
수입과 지출은 11억 1150만 5000원으로 수입계획은 예치금 회수 10억 6738만 8000원, 이자수입 4411만 7000원을 계상하였고, 지출계획은 비융자성 사업비로 양성평등 문화확산 사업 등에 9350만 원, 예치금 10억 1800만 5000원을 계상하여 운용할 계획입니다.
본 기금운용계획안은 양성평등 문화확산사업 및 경력단절 여성 재취업 지원사업으로 9350만 원을 계상하였으며, 이는 양성평등 실현을 위한 정책의 원활한 추진을 위해 설치된 본 기금의 설치목적과도 부합하는 것으로, 앞으로도 일상 속에서 양성평등이 실천될 수 있도록 다양한 사업내용을 모색할 필요가 있습니다.
[어르신복지기금]은 어르신 복지증진과 지역사회 발전을 위한 사회활동을 원활하게 하기 위해 어르신 관련 사업 지원을 목적으로 1997년부터 「서울특별시 강서구 어르신복지기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 일반회계 출연금 및 기금 운용에 따른 수익금 등입니다.
수입과 지출은 10억 7628만 2000원으로 수입계획은 예치금 회수 10억 4128만 2000원, 이자수입 3500만 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성 사업비로 어르신복지 사업추진 단체 지원에 7099만 6000원, 예치금 10억 528만 6000원을 계상하여 운용할 계획입니다.
어르신복지기금 지원 사업은 어르신 복지 관련 단체 지원, 어르신들의 건강 및 취미생활 지원 등 어르신 복지 증진에 기여도가 큰 사업을 발굴하여 기금운용심의위원회의 심의를 거쳐 지원사업을 선정하고 있으며, 이는 어르신 복지 증진에 기여하고 노후 생활에 활력을 제공하는 등 본 기금 설치목적에 부합합니다.
다만, 어르신복지기금이 지방보조금 집행기준을 준수하여 투명하고 적정하게 집행되도록 지원단체에 대한 관리 및 점검에 철저를 기해야 할 것입니다.
[옥외광고발전기금]은 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 목적으로 2010년부터 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」과 「서울특별시 강서구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」 등에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 옥외광고물 등 관리법에 따른 수수료, 과태료 이행강제금 보조금 등입니다.
옥외광고발전기금 수입과 지출은 20억 1811만 2000원으로 수입계획은 예치금 회수 17억 5792만 2000원, 이자수입 6107만 6000원, 기타수입 1억 9911만 4000원을 계상하고, 지출계획은 비융자성 사업비로 주민과 함께 만들어가는 간판개선사업, 옥외광고물 안전관리 및 지원 사업 등으로 6억 5312만 5000원, 예치금 13억 6498만 7000원을 운용할 계획입니다.
본 기금의 주요 지출계획을 살펴보면 주민과 함께 만들어가는 간판개선사업에 전년도 대비 1억 141만 6000원을 증액하고, 불법 광고물 정비사업은 1억 3188만 원을 감액 편성하였습니다.
예산사업과의 중복성, 효과성 등을 면밀히 검토하여 목적사업이 적절히 집행될 수 있도록 하여야 할 것입니다.
[재난관리기금]은 재난 예방 및 재난위험시설 관리로 구민의 생명과 재산보호를 목적으로 1998년부터 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「서울특별시 강서구 재난관리기금 운용·관리 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 최근 3년 동안의 「지방세법」에 의한 강서구 보통세 수입결산 평균액의 100분의 1에 해당하는 금액으로 조성됩니다.
수입과 지출은 50억 748만 6000원으로 수입계획은 전입금 16억 9127만 5000원, 예치금 회수 31억 7621만 1000원, 이자수입 1억 4000만 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성 사업비로 재난 예방 및 복구지원의 운영비 및 시설비 등으로 2억 6140만 원, 융자성 사업비로 임대주택 이주 지원 및 주택 임차비 융자금으로 5000만 원, 예치금 46억 9608만 6000원을 운용할 계획입니다.
재난관리기금은 예기치 못한 재난 발생 시 긴급한 조치를 취하고, 재난 예방 활동을 위해 설치되는 기금으로 종합적인 운용 성과분석을 통해 기금운용의 안정성과 효율성을 제고할 수 있는 계획수립이 필요할 것입니다.
[도로굴착복구기금]은 도로의 신속한 복구공사로 차량통행과 시민 보행 불편을 최소화하고 도로의 효율적 사후관리 등을 위하여 1997년부터 「서울특별시 강서구 도로굴착복구기금 설치 조례」에 근거하여 설치·운영되고 있으며, 본 기금의 재원은 「도로법」 제91조에 따라 강서구에서 징수하는 도로공사의 원인자부담금과 기금 이자수입으로 조성됩니다.
수입과 지출은 38억 3630만 9000원으로 수입계획은 예치금회수 18억 6630만 9000원, 이자수입 7000만 원, 기타수입으로 19억 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성사업비로 도로굴착 복구 및 노후굴착도로 정비, 공사시설비 등에 20억 500만 원, 예치금 18억 3130만 9000원을 운용할 계획입니다.
도로굴착복구기금의 수입 및 지출은 지하매설물 관리기관의 도로굴착 수요에 따라 수시로 발생하므로 그 규모를 사전 예측하기 어렵고, 원인발생에 따른 관리개념의 측면이 강함으로 신축성 있게 자금으로 편성되어 운영하는 것으로 집행에 만전을 기하여 건전한 재정운용이 될 수 있도록 해야 할 것입니다.
[식품진흥기금]은 「식품위생법」에 따라 식품위생 및 주민의 영양수준 항상을 위한 사업수행을 목적으로 2000년부터 「서울특별시 강서구 식품진흥기금 조례」에 근거하여 설치·운영하고 있으며, 본 기금의 재원은 「식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률」 등의 위반과징금, 기금운용이자, 융자상환금 등입니다.
수입과 지출은 10억 1572만 4000원으로 수입계획은 융자금회수 3332만 원, 예치금회수 8억 5996만 3000원, 이자수입 4044만 1000원, 기타수입 8200만 원을 계상하고, 지출계획은 비융자성사업비로 위생업소 지도점검 및 지원육성, 식품안전관리 사업에 2억 2759만 원, 융자성사업비로 2억 원, 예치금 5억 8813만 4000원을 운용할 계획입니다.
본 기금은 위생업소 지도점검사업, 위생업소 지원육성, 식품안전관리사업 등 특정한 목적사업을 수행하는 데 필요한 자금으로 구민들의 건강과 안전에 실질적으로 도움이 되는 기금운용이 될 수 있도록 예산사업과 중복성 등을 면밀히 파악하여 건전한 재정운용이 되어야 할 것입니다.
종합의견입니다. 지방자치단체 기금은 「지방자치법」 제159조 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따라 특정분야의 행정목적을 달성하기 위하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요한 경우 예산총계주의 원칙에서 벗어나 별도로 조성하여 운용하는 자금으로 현재 우리 구에서는 공용의 청사건립기금을 비롯한 총 14개의 기금이 각각의 특정한 목적사업을 수행하기 위해 필요한 자금을 조성·운영하고 있습니다.
2024년 조성규모는 연도말 예치금 기준 총 1187억 531만 원으로 전년도 대비 45.15%인 977억 2905만 3000원 감소한 규모입니다.
기금은 세입세출 예산과는 달리 기금운용계획을 통해 지방의회의 의결을 받고, 의결 후에는 정책사업 지출금액의 20% 범위 내에서는 지방의회의 의결 없이 집행이 가능하여 기금의 목적사업에도 신속히 대처토록 하였습니다.
기금 심의에 있어 사업계획 수립에 재원관리의 안정성과 수익성이 적정한지, 집행 시에는 기금의 설치목적과 공공성에 부합하는지를 각 기금별 운용계획안에 따라 심도 있는 검토가 필요하다 사료됩니다.
이상 보고를 마치겠습니다.
다음은 윤성신 자치행정과장은 나오셔서 2024년도 고향사랑기금 운용안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
고향사랑기금에 많은 관심과 아낌없는 지원을 해 주시는 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
지금부터 자치행정과 소관 2024년도 고향사랑기금 운용계획안에 대하여 보고드리겠습니다. 위원님들께서는 배부해 드린 2024년도 기금운용계획안 25쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
고향사랑기금은 강서 고향사랑기부금의 효율적인 관리 운용을 목적으로 2023년 설치되었으며, 조성된 기금으로 취약계층 지원, 문화·예술·보건 등 주민 복리증진에 필요한 사업을 추진하고자 합니다.
다음은 기금의 조성현황으로 2023년 말 조성액은 3040만 원이며, 2024년 수입은 고향사랑기부금과 이자수입으로 3080만 원을 계상하였고, 지출은 기금사업 아이디어 공모비용 300만 원을 계상하였으며, 이에 따른 2024년 말 조성액은 5820만 원입니다.
다음은 자금운용계획에 대해서 설명드리겠습니다.
28쪽, 수입계획입니다. 고향사랑기부제를 통한 기부금 수입 3000만 원, 공공예금 이자수입 80만 원, 예치금 회수금액 3040만 원을 합한 총 6120만 원을 계상하였습니다.
다음은 29쪽, 지출계획입니다. 기부자가 공감할 수 있고 지역발전에 기여할 수 있는 기금사업을 발굴하고자 기금사업 아이디어 공모비용으로 300만 원, 예치금으로 5820만 원을 계상하여 총 6120만 원을 계상하였습니다.
다음 30쪽, 연도별 기금조성 및 집행현황과 31쪽, 예치금 및 예탁금 명세에 관한 사항은 기금운용계획안 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2024년도 고향사랑기금 운용계획안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
박은경 문화체육과장은 나오셔서 2024년도 박물관등의소장용유물·작품구입기금 운용계획안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
평소 우리 구 문화예술 발전에 많은 관심을 가지고 애써주시는 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 문화체육과 소관 2024년도 박물관등의소장용유물·작품구입기금 운용계획안에 대하여 보고드리겠습니다. 기금운용책자 35쪽에서 43쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 35쪽, 운용 총칙입니다. 기금설치 근거는 「지방자치법」 제159조 및 「서울특별시 강서구 박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 설치 및 운용 조례」로써 허준박물관과 겸재정선미술관에 소장할 학문적, 예술적 가치가 높은 유물을 적극 확보하기 위한 목적으로 2006년 설치·운용되고 있습니다.
다음 기금조성 현황입니다. 2023년도 말 조성액은 7억 6000만 원이며, 2024년도 기금수입은 겸재정선미술관, 허준박물관 수입금과 이자수입을 포함하여 총 1억 2810만 원을 계상하였고, 지출은 허준박물관 및 겸재정선미술관 유물·작품 구입 및 위원회 심의수당으로 6억 500만 원을 편성하였으며, 이에 따른 2024년도 말 조성액은 2억 8310만 원입니다.
다음은 38쪽, 자금운용계획의 수입계획에 대한 설명입니다. 2024년도 수입계획은 허준박물관 및 겸재정선미술관 입장료수입 2070만 원, 수강료 및 대관료 등 기타사용료 5540만 원, 공공예금 이자수입 1000만 원, 문화상품판매 등 기타수입 4200만 원과 예치금 회수금액 7억 6000만 원을 합한 총 8억 8810만 원을 계상하였습니다.
이어서 40쪽, 지출계획입니다. 유물·작품 등 고미술 작품의 경매가격, 수량 및 희소성 등에 대하여 예측에 한계가 있습니다만, 그간의 구입상황 등을 고려하여 유물구입비인 자산취득비로 6억 원, 관련 평가위원 심의수당으로 500만 원, 예치금으로 2억 8310만 원을 계상하여 총 8억 8810만 원을 계획하였습니다.
42쪽부터 43쪽까지 연도별 기금조성 및 집행현황과 예치금 및 예탁금 명세는 책자를 참고하여 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 2024년도 서울특별시 강서구 박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 운용계획안 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
공용의 청사건립기금 이거 제안설명 했습니까?
다음 질의하실 위원님 계십니까?
조기만 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
정장훈 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
문화체육과 박물관 소장 유물·작품 구입기금에 보면 유물수집평가위원회 심의수당이 125만 원씩 해가지고 4회 해서 500만 원으로 돼 있습니다. 그거 자세하게 설명 좀 듣고 싶습니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
정정희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다음 최세진 위원님 질의하여 주십시오.
박물관 수장용 유물하고 작품 구입으로 지금 6억을 올해 아마 잡혀져 있는 것 같은데, 여기 집행률은 어느 정도 되나요?
올해는 그러면 더 추가할 계획이 더 있으셔가지고 이렇게 잡으신 거죠?
다음 질의하실 위원님 계십니까?
(「…….」)
과장님, 제가 잠깐 질의 좀 드리겠습니다.
6억 가지고 유물을 구입한다고 그러셨잖아요?
허준 같은 경우도 저희가 예를 들어서 예전에 쓰던 약장이라든지 또 의서라든지 이런 것들이 희귀 작품이 계속 있기 때문에 좀 계속 구입해야 되지 않나 생각하고 있습니다.
가지고 있는 소유하고 있는 이런 유물들이 많다고 그래서 어떤 그 박물관의 가치가 올라간다. 저는 그런 거는 아니라고 보기 때문에 한 점을 구하더라도, 물론 진짜 진품들은 굉장히 가격대가 비쌀 겁니다. 6억 원 가지고 한 점 살 수도 없어요, 사실은. 정말 그러한 진품들을 우리가 어느 정도 소유하고 있는지, 저는 그것이 좀 궁금해서 여쭤봤던 거고요.
그럼 질의하실 위원님이 안 계시므로 행정관리국 소관 2024년도 기금운용계획안에 대한 심사를 마치고, 다음 안건 심사 준비를 위하여 잠시 정회하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(11시00분 회의중지)
(11시06분 계속개의)
(의사봉3타)
2. 2024년도 서울특별시 강서구 세입세출 예산안(행정관리국)
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(의사봉3타)
회의진행은 행정관리국장으로부터 소관 예산에 대한 총괄설명을 듣고, 질의답변을 한 후에 부서별 예산안에 대하여는 해당 과장으로부터 제안설명을 들은 후, 질의답변하는 순으로 진행하겠습니다.
박영재 행정관리국장은 나오셔서 행정관리국 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대하여 총괄설명하여 주시기 바랍니다.
구정 발전과 구민의 복리증진을 위한 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님, 정재봉 부위원장님과 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정관리국 소속 과장을 소개해 드리겠습니다.
장주민 행정지원과장입니다.
(장주민 행정지원과장 인사)
윤성신 자치행정과장입니다.
(윤성신 자치행정과장 인사)
박은경 문화체육과장입니다.
(박은경 문화체육과장 인사)
김영선 교육지원과장입니다.
(김영선 교육지원과장 인사)
박순영 민원여권과장입니다.
(박순영 민원여권과장 인사)
협치분권과장은 공석으로 이희욱 협치지원팀장이 직무대리하고 있습니다.
(이희욱 협치지원담당주사 인사)
지금부터 행정관리국 소관 2024년도 세입세출 예산에 대하여 총괄 설명드리겠습니다. 위원님께 따로 배부해 드린 2024년도 세입세출 예산안 총괄 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 세입예산입니다. 총괄 자료 5쪽에서 6쪽입니다.
행정관리국 소관 세입예산 규모는 188억 9476만 8000원으로 전년 대비 47억 87만 5000원을 증액 편성하였습니다. 이 중 세외수입은 95억 5260만 7000원으로 전년 대비 44억 5106만 8000원을 증액 편성하였으며, 국고보조금과 시비 보조금은 93억 4216만 1000원으로 전년 대비 4억 4480만 7000원을 증액 편성하였습니다.
세입예산의 주요 증가 사유는 행정지원과 소관 공무원 자녀 대여학자금 부담금 환급금 신규 편성, 체육시설 이용객 증가로 인한 체육시설 사용료 수입 증액, 강서문화센터 건립기금 회수 금액 신규 편성과 여권발급 수요증가에 따른 여권발급수수료 증액, 전통사찰 및 문화재 보수, 체육지도자 인건비 지원 등의 국시비 보조금 증액이 되겠습니다.
다음은 세출예산에 대해 설명드리겠습니다. 총괄자료 7쪽입니다.
행정관리국 세출예산 규모는 전년 대비 11억 5690만 3000원을 감액한 2014억 414만 9000원입니다. 이 중 정책사업은 전년 대비 36억 782만 6000원을 감액한 637억 1676만 1000원을, 행정운영경비는 직원 인건비와 부서 운영 비용으로 전년 대비 26억 5092만 3000원을 증액한 1376억 8738만 8000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 주요 증감 현황을 보고드리겠습니다. 자료 8쪽에서 14쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 8쪽, 행정지원과입니다. 전년 대비 27억 8961만 4000원을 증액한 1472억 1102만 8000원을 편성하였습니다. 주요 증감 사유는 기본급 2.5% 인상에 따른 보수 증액과 그에 따른 연금부담금 등 인력 운영비 증액, 야간 민원 전담인력 운영 용역비 신규 편성과 공공요금 인상에 따른 구청사 보수 및 유지관리비 증액, 시설관리공단 조직개편에 따른 구민회관 인력 증가에 따른 구민회관 운영 대행사업비 증액, 공용차량 연료비 등 유지보수비 감액, 직원 교육훈련 및 국외 연수, 직원동호회 지원 예산 감액 등이 되겠습니다.
다음은 9쪽, 자치행정과입니다. 전년 대비 29억 1723만 1000원을 감액한 116억 2072만 1000원을 편성하였습니다. 주요 증감 사유는 동주민센터 전자게시판 설치 완료에 따른 주민센터 시설비 및 자산취득비 감액, 복지통장 수당 상향 및 스마트폰 통신비 지원에 따른 통반장 제도 운영 예산 증액, 자율방범대 활동장비 구입 및 교육비 신규 편성, 대학생 행정체험단 인원 축소에 따른 예산 감액, 화곡6동 신청사 장비 구입비 미편성 등 자치회관 운영지원 예산 감액, 생활민원처리기동대 사업 운영 예산 감액, 구재정 여건을 감안한 주민센터 기본경비 감액 등이 되겠습니다.
다음은 10쪽, 협치분권과입니다. 전년 대비 1억 4575만 9000원을 감액한 4억 8244만 8000원을 편성했습니다. 주요 증감 사유는 자치분권 활성화 지원사업 예산 미편성과 협치 성과공유회 행사운영비 및 회의수당 감액, 결산 금액을 반영한 직원 출장 여비 예산 감액, 자원봉사센터 운영 물품 구매에 따른 자산취득비 증액 등이 되겠습니다.
다음은 11쪽에서 12쪽, 문화체육과입니다. 전년 대비 9608만 2000원을 증액한 183억 1587만 원을 편성하였습니다. 주요 증감 사유는 허준박물관 및 겸재정선미술관 시설 공사비 감액, 마곡 문화의거리 시설비 미편성, 인력 충원 등에 따른 강서문화원 및 아트리움 운영 예산 증액, 지역 문화예술단체 지원 보조금 증액과 시지정 문화재와 전통사찰 보수 예산 증액, 문화재청 공모사업 선정에 따른 문화재 활용사업 예산 증액과 구 재정 여건을 감안한 체육시설 공단 대행사업비 감액 등이 되겠습니다.
다음은 13쪽에서 14쪽, 교육지원과입니다. 전년 대비 9억 153만 6000원을 감액한 221억 5279만 8000원을 편성하였습니다. 주요 증감 사유를 보면 각급학교 교육여건 개선사업 예산 감액과 진로직업체험센터 운영 예산 감액, 평생학습관 강사료, 시설비 등 운영 예산 감액과 학력아동 감소에 의한 신입생 입학준비금 감액, 친환경 학교급식 지원 예산 증액과 장애인 평생학습도시 조성 예산편성과 구립도서관 민간위탁금 증액 등이 되겠습니다.
끝으로 14쪽, 민원여권과입니다. 전년 대비 7807만 3000원을 감액한 16억 2128만 4000원을 편성하였습니다. 주요 증감 사유는 여권 커버 제작 구매비용 신규 편성과 전자증명서 이용 안내판 신규 설치, 120다산콜재단 자치구 분담금 인상에 따른 증액과 온나라 문서 시스템 도입에 따른 기록물 인수 용역비 감액이 되겠습니다.
다음은 2024년도 예산의 성과 계획안에 대해 보고드리겠습니다.
구민과 함께 성장하는 열린 행정 구현이라는 전략 목표 아래 안전하고 효율적인 행정지원체계 확립과 구의회 간 협력 강화 등 14개의 정책사업 목표와 32개 성과지표로 27개의 단위사업을 선정하였습니다.
다음은 성인지예산 편성입니다. 행정관리국 2024년도 성인지예산은 4개 사업에 8억 100만 원으로 행정체험 활동 및 교육정책 지원에 있어 남성과 여성이 차별 없이 평등하게 혜택을 누리고 동등한 참여 보장받을 수 있도록 구민 표창 및 행정 참여제도 운영, 진로직업체험센터 운영, 기관연계 평생교육 프로그램 운영, 평생학습관 운영 활성화 사업에 편성하였습니다.
이상으로 행정관리국 소관 2024년도 세입세출 예산에 대한 총괄적인 설명을 마치고, 보다 자세한 사항은 소관 과장으로 하여금 자세히 설명드리도록 하겠습니다.
2024년 예산안은 결산감사와 의원님께서 의정활동하시면서 말씀하신 사항 등을 최대한 반영토록 노력하였으나 미흡한 부분이 있습니다. 불가피하게 예산을 편성하지 못하거나 미흡한 사업에 대한 거는 중앙정부나 서울시의 공모사업에 적극 참여하여 사업비 확보에 노력하겠으며, 행정관리국 사업들이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리며, 본 예산이 원안 의결될 수 있도록 부탁드립니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
행정관리국 소관 총괄설명에 대하여 질의하실 위원님 계십니까?
지금 전년도 예산보다 올해 예산이 한 400억이 더 올랐지 않습니까? 올랐죠? 전체 예산을 말씀드리는 겁니다.
11월 15일날 저희 청장님께서 시장 연설에서도 말씀하셨듯이 저희 구 예산 세외수입이나 그다음에 재산세 관련 부분이 수입이 감소하다 보니까 세입예산 자체도 저희가 늘어날 수 없는 부분이고요. 거기에 따라서 같이 세출예산을 맞추다 보니까 비록 저희 행정관리국 세입 부분이 한 45억 정도 늘어났지만, 행정관리국 전체 그다음에 구 전체를 봐가지고 저희 행정관리국 세출예산은 한 11억 정도 줄었습니다. 그 점 그 부분을 좀 위원님께서 양해해 주시면 감사드리겠습니다.
하세요, 그럼. 조금 전에 말씀드렸지 않습니까. 구의원들도 너무 복지비라든가 이런 쪽에서 조례 만들어가지고 맨 지원에 관한 조례만 만들어가지고 예산을 좀 이렇게 편중되게 지출하는 그런 부분도 있지만, 자성해야 되지만, 공무원들도 부서에서 좀 강력하게 꼭 써야 될 예산은 써야 되고 항의를 좀 하십시오. 복지 쪽 파트에 밀리는 것 같아, 항상.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
정장훈 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
정정희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
올해 2024년도는 우리 위원님께서 말씀하시는 대로 최소화하기 위해서 타이트하게 예산편성했습니다.
다음 김희동 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
(「…….」)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 행정관리국 2024년도 세입세출 예산안의 총괄설명과 질의답변을 마치고, 다음은 행정관리국 부서별 예산안을 심사하도록 하겠습니다.
부서별 심사에 앞서 심사와 관련이 없는 다른 과장들은 퇴장시키고자 하는데, 위원님들께서는 동의하십니까?
(「예」하는 위원 있음)
그럼 행정지원과장을 제외한 다른 과장님들께서는 퇴장하여 주시기 바라며, 행정지원과 심사 준비를 위해 잠시 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(11시38분 회의중지)
(11시40분 계속개의)
(의사봉3타)
행정지원과 소관 2024년도 세입세출 예산안을 심사하겠습니다.
장주민 행정지원과장은 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원과 소속 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
안수영 총무팀장입니다.
(안수영 총무담당주사 인사)
김연신 인사팀장입니다.
(김연신 인사담당주사 인사)
현규희 인재개발팀장입니다.
(현규희 인재개발담당주사 인사)
염종국 의회대외협력팀장입니다.
(염종국 의회대외협력담당주사 인사)
김현봉 예산담당 주무관입니다.
(김현봉 주무관 인사)
그럼 지금부터 2024년도 행정지원과 소관 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 총괄자료를 중심으로 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 총괄자료 17쪽, 예산안 책자 179쪽입니다.
행정지원과 소관 세입예산은 전년 대비 5억 8019만 6000원을 증액한 73억 8463만 5000원을 편성하였습니다. 편성 과목은 세외수입과 보조금으로 편성하였으며, 세외수입 중 재산임대수입은 우리은행 강서구청점 구금고 임대료 수입으로 공시지가 등을 반영하여 500만 원이 감액된 6500만 원을 편성하였으며, 사용료수입은 구청사 주차 수입과 구민회관 사용료로 1570만 원을 증액한 3억 4330만 원을 편성하였습니다. 아울러 임시적 세외수입으로 공무원연금관리공단의 대여학자금 부담금 잉여액 발생으로 인한 환급 예상액 5억 6481만 6000원을 편성하였습니다. 편성예산 중 보조금은 사회복지 전담 공무원과 아동보호 전담 공무원 인건비로 국시비 보조금 64억 1151만 9000원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산에 대해 설명드리겠습니다. 총괄자료 18쪽에서 34쪽, 예산안 책자 274쪽에서 290쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
행정지원과 소관 세출예산은 전년 대비 27억 8961만 4000원을 증액하여 1472억 1102만 8000원을 편성하였습니다. 사업별 예산편성 현황에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 총괄자료 18쪽에서 20쪽, 구청사 보수 및 유지관리 사업입니다. 안전한 청사 환경 조성을 위한 예산으로 전년 대비 1억 3178만 3000원을 증액한 24억 9478만 원을 편성하였습니다. 숙직 시 야간민원이 다양한 형태로 발생하고 있어 효율적 대응을 위한 야간민원 처리 전담 인력 용역을 추진하고자 1억 7000만 원을 신규 편성하였으며, 디지털 성범죄 예방을 위한 본관 및 별관 화장실 불법촬영탐지기 55대 임차비용 1800만 원을 신규 편성하였습니다. 아울러 도시가스 요금, 전기요금 등 공공요금은 사용량 예상 인상률 등을 감안하여 일부 증액 편성하였습니다.
또한 본관, 별관 등을 포함한 구청사 청소 용역 42명에 대한 인건비 상승분을 반영하여 4096만 2000원이 증액된 4억 원을 편성하였으며, 우리은행 강서금융센터에 입주한 신청사건립추진단, 일자리정책과, 스마트도시과의 전기료, 수도료, 건물 유지관리비 등 관리비 4452만 원을 신규로 편성하였습니다.
참고로 20쪽, 상단의 청사 유지보수 및 장비 구입 포괄비는 구 재정 여건을 감안하여 1억 2000만 원과 8000만 원을 각각 감액하였습니다.
다음은 20쪽, 구본청 차량관리 사업입니다. 우리 구 총 보유 차량 199대 중 구본청, 동주민센터, 보건소 차량을 포함한 134대의 차량에 대한 보험료는 연도별 실 가입비를 감안하여 2000만 원을 감액하였으며, 연료비와 세차비 등 일부 차량 유지비도 전년도 실 지출 비용을 감안하여 일부 감액하여 총 4380만 8000원을 감액한 2억 9929만 2000원을 편성하였습니다.
다음 지역방위업무 지원사업은 예비군 지원 및 통합방위협의회 지원사업으로 72만 원을 감액한 3억 484만 3000원을 편성하였습니다.
다음은 21쪽, 구민회관 운영 사업입니다. 구민에 대한 편의시설 제공과 문화의식 함양에 기여함을 목적으로 하는 구민회관은 「서울특별시 강서구 강서구민회관 설치 및 운영에 관한 조례」 제3조에 따라 2024년 12월 21일까지 강서구 시설관리공단에 위탁 운영 중으로 시설관리에 따른 안전 및 보안 관리자 증원과 기전실 인원 보강, 운영 비용 등을 반영하여 경상 전출금을 2억 791만 9000원을 증액 13억 3198만 8000원을 편성하였습니다. 또한 자본 전출금은 금년도 프로그램실, 교육실 등 장비 교체가 완료됨에 따라 4645만 원을 감액하여 580만 원을 편성하였습니다.
다음은 대내외 행사지원 사업입니다. 신년인사회, 직원조례 등 내외부 행사와 주요 시책업무 추진을 위한 예산으로 금년도에 편성된 구정자문위원회 운영 예산이 전액 미집행됨에 따라 전액 삭감하였으며, 각종 행사 등 시책추진업무추진비 중 956만 7000원을 감액하여 전년 대비 총 9706만 7000원을 감액한 1억 2730만 3000원을 편성하였습니다.
다음은 22쪽, 통일안보 사업 추진입니다. 민주평화통일자문회의 등 통일안보 사업 지원을 위한 예산으로 9566만 원을 편성하였습니다.
다음은 남부범죄피해자지원센터 지원사업입니다. 범죄 피해자에게 생계비, 의료비 등을 지원하는 사업으로 전년도와 동일한 5000만 원을 편성하였습니다.
다음은 국내외 교류 추진 사업입니다. 국내외 자매도시 간 우위 증진과 상호 발전을 도모하기 위한 사업으로 전년 대비 220만 원을 증액한 1억 2777만 원을 편성하였습니다. 증액 내역은 대외교류 홍보물 제작 비용입니다.
다음은 22쪽에서 23쪽, 의회 행사지원 사업입니다. 구의회와의 상생 협력관계를 강화하기 위한 사업비로 행사운영비, 업무추진비 등 450만 원을 감액한 3350만 원을 편성하였습니다.
다음은 23쪽, 원활한 인사운영 사업입니다. 효율적 조직 관리와 합리적 인사운영을 위한 사업으로 금년도 공무원증 일괄 발급 완료 등의 사유로 전년 대비 2270만 7000원을 감액한 11억 6412만 8000원을 편성하였습니다.
다음은 24쪽, 퇴직준비교육 지원사업입니다. 퇴직 예정 공무원의 퇴직지원 교육경비로 대상 직원 감소와 행사 간소화를 통한 예산 절감을 목표로 전년 대비 1452만 원을 감액한 1억 2068만 원을 편성하였습니다.
다음은 24쪽에서 25쪽, 직원 교육훈련 사업입니다. 경쟁력 있는 인재 양성을 위한 교육훈련비로 구 재정 여건을 감안하여 외부 전문 교육기관 위탁교육비, 국내대학 및 대학원 학위 과정, 인재개발원 직무 전문교육비 등 1억 3437만 원을 감액하여 3억 3753만 원을 편성하였습니다.
다음은 25쪽, 직원 국외연수 사업입니다. 공무국외출장 여비와 우수직원 해외견학, 공무직 산업시찰 예산으로 구 재정 여건을 반영하여 전년 대비 1억 1474만 8000원을 감액한 1억 6125만 2000원을 편성하였습니다.
다음은 고객만족행정 구현 사업입니다. 민원안내도우미 운영 사업은 당초 민간위탁금으로 편성되어 있었습니다만, 사무관리비로 편성하여 운영하는 것이 타당하다는 의견이 있어 과목을 변경한 사항입니다. 업무추진비 등 전년 대비 2745만 2000원을 감액한 3억 504만 8000원을 편성하였습니다.
다음은 26쪽, 휴양시설 운영 사업입니다. 상시 휴양시설 이용 객실료와 하계 휴양시설 임차료 등으로 2024년에는 자율휴양소 이용 객실료 2600만 원을 신규 편성하여 2585만 원을 증액한 5억 3515만 원을 편성하였습니다.
다음은 맞춤형 복지제도 운영 사업입니다. 맞춤형 복지포인트와 단체 보험료 등의 예산으로 건강검진 대상 인원 감소로 해당 예산을 1038만 4000원 감액하고, 복지포인트 대상 인원 증가로 1337만 원을 증액하여 59억 6292만 원을 편성하였습니다.
다음은 공무원자녀대여학자금 사업입니다. 공무원 대학생 자녀 대여학자금 운영 부담금으로 전년과 동일하게 121만 2000원을 편성하였습니다.
다음은 직원 후생 지원 사업입니다. 직원 책임보험 가입, 각종 축하금 지급, 직장어린이집 운영을 위한 예산으로 독감접종비 예산 삭감 등 전년 대비 5259만 6000원을 감액한 5억 6215만 2000원을 편성하였습니다.
다음은 27쪽, 직원동호회 및 그룹별 활동지원 사업입니다. 재정 여건을 감안 7937만 원을 감액한 2063만 원을 편성하였습니다.
다음은 공무원노동조합 운영 사업입니다. 공무원 노조와의 지속적인 소통을 통한 발전적 노사관계를 정립하기 위해 편성된 예산으로 370만 8000원을 감액한 772만 2000원을 편성하였습니다.
다음은 기본경비입니다. 부서 운영에 필요한 사무관리비와 공공운영비, 직원 출장여비, 업무추진비, 직책급 업무수행 경비로 전년 대비 5218만 2000원을 감액하여 5억 7295만 3000원을 편성하였습니다. 자료 인쇄비용과 사무용품 구입비용을 줄이고, 직원 출장 여비를 감액하였습니다.
다음은 28쪽부터 33쪽, 구동 직원 인력 운영비입니다. 구동 직원 급여와 수당, 성과상여금, 연금 및 건강보험료 등으로 내년도 공무원 보수 인상분 2.5%와 인원증가 예상분을 반영하였습니다. 참고로 공무원 보수는 매년 공무원 노조와 정부가 참여하는 공무원보수위원회의 권고안을 기획재정부 심사와 국무회의 의결을 거쳐 국회에서 예산안이 통과되면 시행됩니다. 금년도 보수위원회는 지난 7월 5급 이상 2.3%, 6급 이하 3.1%로 권고안을 결정하였습니다만, 국회에서 2.5%로 의결하여 예산안이 현재 국회에 제출된 상태입니다. 따라서 내년도 인력 운영비 예산은 전년 대비 31억 8298만 4000원이 증액된 1323억 2275만 3000원을 편성하였습니다.
다음은 33쪽, 아동보호전담요원 인력 운영비입니다. 아동청소년과 소속 아동보호전담요원의 인건비로 국시비 보조금 2억 28만 원을 편성하였습니다.
다음은 34쪽, 행정지원과 인력 운영비입니다. 고객만족 업무 추진을 위한 공무직 1명의 인건비로 휴직에 따른 보수 및 연금부담금을 삭감하여 7449만 원을 감액한 6567만 8000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
76페이지에 보면 통일안보 사업 추진에 있어가지고 민주평화통일자문회의 서울강서구협의회하고 강서구 재향군인회 통일안보 사업 추진지원 사업을 해가지고 9566만 원 이렇게 책정이 돼 있습니다. 근데 그 밑에 사업 내용을 적어놨어요. 그러니까 민주평화통일하고 강서구 재향군인회하고 두 쪽에 해가지고 9500만 원이 들어가면 그렇게 써놓을지 몰라도 강서구민 대상 통일 현장 체험, 안보 프로그램 운영 이런 것은, 그러니까 두 단체가 이걸 다 같이 한다는 이야기죠?
신찬호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다시 돌아갈게요. 그런데 1700명 직원들이 독감접종을 왜 맞았을까요?
김희동 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
68페이지에 자산 및 물품취득비에서 1억 5000이 잡혔어요. 1억 5000에 내가 보니까 냉난방기를 구매한다 그랬어요. 650만 원짜리 5개, 3250만 원. 이거는 어디에 설치하는 겁니까?
우리 여름 하객 휴가 있잖아요. 하객 휴가, 자율 휴가는 지금 과장님, 몇 명이 대상자입니까?
다음 질의하실 위원님 계십니까?
정재봉 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
지금 현재 경제의 어려움과 구 재정의 여건상 또 예산의 부족으로 예산을 편성하는데 있어서 집행부에서 고민과 어려움이 많았다는 것은 느껴집니다. 그러나 구의 사업예산을 최대한 살려서 신규 사업이 총 37건으로 파악이 되고 있는데요. 그 고통을 우선적으로 직원에게 필요한 예산을 먼저 감액하는 모습은 이해가 됩니다만, 복지비 삭감에 대한 직원들의 반응, 직장에 대한 자부심이나 업무에 대한 의욕이 떨어지지 않을까 그런 것이 좀 염려가 됩니다.
25페이지에 보면 우수직원에 대한 해외견학비를 대폭 감액을 하셨어요. 여기에는 지금 퇴직 예정자와 우수직원이 해외견학을 갈 수 있는 비용으로 알고 있는데 이번 '24년도에는 퇴직 예정자가 몇 명이나 됩니까?
또 하나는 24페이지에 퇴직 예정자 행사에 대한 예산이 대폭 줄었습니다. 말씀하신 것처럼 예정자가 28명인데 200만 원 갖고 행사를 한다면 30년 이상이나 근무를 하고 퇴직을 하는 선배들에 대한 어떤 예우가 좀 너무 소홀하지 않을까 이런 생각이 들어서 이 예산에 대해서도 심도 있는 검토가 필요하다는 생각이 들고요.
아까 김희동 위원님도 말씀하셨지만 자기 계발을 위한 대학과 대학원 진학에 대한 경비를 지원해 주는 부분에 대해서도 일단 졸업을 하고 5명이 남았기 때문에 5명에 대한 지원비만 책정을 하셨다고 했는데 내년에 또 새로 가고 싶어 하는 사람들이 있잖아요. 그분들을 위한 예산도 필요하다고 생각을 합니다.
그리고 아까 우리 신찬호 위원님이 말씀하신 직원들이 가장 현장에서 민원들을 대하고 있기 때문에 직원들에 대한 독감비는 편성을 해 줘야 되지 않을까. 저희 의회에서 예산을 과한 부분에 대해서 감액시키는 것도 물론 중요하지만 필요한 부분에 대해서는 다시 심도 있는 검토를 통해서 예산을 책정하는 것도 중요하다는 판단이 들거든요. 그래서 우리 직원들이 더욱 효과적으로 성과를 내기 위한 업무추진비 10% 감면한 부분, 또 자기 계발을 위한 대학원, 대학교에 가는 지원비, 또 아까 하나 더 물어볼 걸 못 물어봤네. 직원동호회 활동지원비도 대폭 깎았더라고요. 이런 부분은 직원들의 건강을 위하거나 자기 계발을 위한 동호회 비용인데 이런 것에 대한 것을 대폭 삭감한 부분이나 이런 부분에 대해서는 직원들이 회사에서 일하고 싶은 마음이 들도록 직원복지비, 그리고 업무추진비에 대해서는 심도 있는 검토가 필요하다고 생각이 듭니다. 그래서 과 집행부에서도 한 번 더 검토를 해 주시고, 위원님들도 많은 검토를 신중하게 해 주시길 부탁드리겠습니다.
최세진 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
지금 업추비 관련 돼가지고 시책업무추진비 계속 10% 정도씩 다 감액했다고 했는데, 사실 이게 일괄적으로 적용된 건 아니어 보여요. 과마다 아니면 국마다 조금 차이가 있는 것 같은데, 어떤 기준으로?
그리고 제가 이거는 예산에 관련된 거는 아닌데 이게 행정지원과에서 업무를 진행하시는 것 같아서 동향 보고에 관련된 부분이요. 오늘 아마 민주평화통일자문회의에서 킨텍스로 회의를 하러 버스가 떠난 걸로 알고 있습니다.
조기만 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
그리고 집행부에서 맞을 사람만 맞고 안 맞아도 되는 사람들을 제외해서 그렇게 예산을 확정하지 않았다라고 생각을 해요. 또한 동호회 활동비도 그래요. 우리 집행부 공무원들은 우리 일반적인 회사원들 근로자들에 비해서 상당한 복지혜택을 받고 있어요. 충분히 집행부에서 본인들의 일이니까 검토해서 동호회 활동비도 감액할 만하니까 감액했다라고 본 위원은 생각하고 충분히 여러 지금 필요한 정책들과 비교해가지고 검토해서 감액을 했을 것이다.
또한 업무추진비도 마찬가지예요. 어떻게 보면 여러분의 어떤 호주머니를 좀 털어내는 거라고 볼 수 있는데, 그것도 한 10% 일괄적으로 감액을 했잖아요. 그것도 충분히 그럴 만한 이유가 있고 타당하기 때문에 감액을 했다, 그건 잘하고 있다고 저는 생각을 합니다. 그 부분에 대해서 제 본 위원의 의견을 말씀드렸고요.
그리고 야간 민원처리 전담인력 운영 어제 오셨을 때도 물어봤었는데, 다른 위원님들도 좀 들으실 필요가 있을 것 같아가지고 한번 말씀해 주세요.
지금 본 위원이 아주 세부적으로 읽어보지는 못했지만 대략 여러분께서 설명하는 것만 들어봐도 많은 부서에서 좀 필요한 사업들인데도 불구하고 감액이 되었고, 또 우리 진교훈 청장님께서 말씀하시는 안전안심 민생 사업에 중점을 두고 많이 예산을 확보를 했더라고요. 그런 측면에서 본다면 이 사업들은 중요 사업에서 상당히 배제될 수도 있다라는 생각을 하는데, 역시 아까 박성호 위원님께서 말씀하셨던 나눔세상에 재향군인회에다가 사업 보조로 2150만 원, 운영비로 1750만 원, 합이 3900만 원, 뭐 하는지 특히 이 사업은 좀 알려주시기 바랍니다.
강서 가족 한마음 연수, 우리 공무원들이 총 몇 명입니까?
그런데 국외 출장 여비가 세 가지로 나눠지죠. 해외무역시찰, 미라클메디특구 관련 시찰, 또 한 가지가 고도제한 정책 방문이던가. 여기 있네, 왜 뜬금없이 여기 고도제한이 나오죠? 여기 1식을 보니 이와 같이 세 가지예요.
자, 그러면 얘기 좀 해주세요. 해외무역 시찰은 누가 갑니까? 2천만 원 들여서, 어디로.
고도제한은 왜 여기 들어가 있습니까?
다음 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
제가 잠깐 질의 좀 드리도록 하겠습니다.
우리 존경하는 조기만 위원님께서도 질문드렸지만, 야간 민원처리 전담인력 운영과 관련해서 이게 신규사업이십니까?
그리고 구민회관 운영에서 있잖아요.
더 이상 질의하실 위원이 안 계시므로 행정지원과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 심사를 마치고, 다음은 자치행정과 심사준비를 위하여 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(12시56분 회의중지)
(14시09분 계속개의)
(의사봉3타)
자치행정과 소관 2024년도 세입세출 예산안을 심사하겠습니다.
윤성신 자치행정과장은 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.
평소 구민의 행복과 복리 증진을 위해 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 자치행정과 소속 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
박성복 동행정팀장입니다.
(박성복 동행정담당주사 인사)
김순미 자치운영팀장입니다.
(김순미 자치운영담당주사 인사)
박미혜 주민지원팀장입니다.
(박미혜 주민지원담당주사 인사)
손영아 주민소통팀장입니다.
(손영아 주민소통담당주사 인사)
김현아 서무입니다.
(김현아 주무관 인사)
그럼 지금부터 2024년도 자치행정과 소관 세입세출안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 위원님들께서는 배부해 드린 2024년도 세입세출 예산안을 참고해 주시기 바랍니다.
180쪽, 세부사업설명서 119쪽, 세입 예산입니다.
자치행정과 소관 세입예산 규모는 총 3631만 원으로 전년 대비 83.86% 감액 편성하였습니다. 주요 내역으로는 공항동 주민센터에 설치되어 있는 서울도시가스 정압기 공유재산 임대 수입으로 431만 원을, 각 동 자치회관 시설 대관료로 700만 원을 편성하였고, 주민등록 신고 의무 불이행에 따른 과태료는 2500만 원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 보고드리겠습니다. 세출예산은 2024년 세부사업설명서로 설명드리겠습니다. 120쪽에서 156쪽을 참조해 주시기 바랍니다.
자치행정과 소관 세출예산 규모는 총 116억 2072만 1000원으로 전년 대비 20.07% 감액 편성하였습니다.
다음은 세부사업에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 121쪽, 주민센터 개보수 및 유지관리입니다. 수시로 발생하는 동청사 시설 개보수와 노후자산 및 물품 구입을 위한 사업으로 난방 사용량 증가에 따른 공공요금 증액 등 전년 대비 8억 610만 2000원이 감액된 16억 6723만 7000원을 편성하였습니다.
123쪽, 통반장 제도 운영입니다. 지역 일선에서 주민을 위해 봉사하고 있는 통반장에 대한 보상금 등을 지원하여 통반장 제도 활성화를 위한 사업으로 2023년 추경으로 편성된 복지통장 수당 인상 및 통장 스마트폰 통신비 지원 등 전년 대비 1억 2522만 원을 증액한 35억 7009만 3000원을 편성하였습니다.
125쪽, 동 행정장비 보강 및 유지관리입니다. 동 행정장비 유지관리 및 민원 편의 제공을 위한 사업으로 동 청사 안전을 위한 비상벨 추가 설치와 노후차량 교체 등 전년 대비 3350만 2천 원을 증액한 3억 5701만 2000원을 편성하였습니다.
127쪽, 구민 표창 및 행정참여제도 운영입니다. 대학생 행정복지체험단 운영, 모범구민 표창 등 구민참여 행정을 위한 사업으로 구 재정 여건을 감안, 대학생 행정복지체험단 채용 인원을 축소하여 전년 대비 1억 3674만 6000원을 감액한 1억 5826만 2000원을 편성하였습니다.
129쪽, 동행정 실적 평가 관리입니다. 매년 실시하는 동 업무보고 및 행정실적 평가를 위한 사업으로 구 재정 여건을 감안, 시책추진업무추진비를 전년 대비 126만 원 감액하여 2880만 원을 편성하였습니다.
다음은 131쪽, 주민등록 인감제도 운영입니다. 주민등록 등초본 인감증명 용지 구입 및 주민등록증 제작을 위한 예산으로 구 재정 여건을 감안, 용지 구입비 등을 전년 대비 28만 원 감액하여 2억 7991만 원을 편성하였습니다.
133쪽, 자치회관 운영 지원입니다. 자치회관이 지역 공동체의 중심적인 역할을 수행할 수 있도록 지원하는 사업으로 기부체납시설 관리 전환에 따른 공공요금 감액 및 사회복무요원 감소 등 전년 대비 1억 8774만 8000원을 감액한 6억 8677만 원을 편성하였습니다.
135쪽, 자치회관 프로그램 운영 지원입니다. 자치회관 특화 프로그램과 방학 체험학습 등 동별로 다양하고 유익한 프로그램 발굴 운영에 필요한 사업으로 자치회관 연간 운영 실적을 반영한 강사료 일부를 전년 대비 1200만 원 감액하여 2억 3700만 원을 편성하였습니다.
137쪽, 자치회관 동아리 활동 지원입니다. 자치회관 동아리 회원들의 작품 전시회 및 발표회를 통하여 참여 의식을 높이고 프로그램 운영 활성화를 위한 사업으로 발표회 참가자 및 자원봉사자 급량비 신규 편성 등 전년 대비 620만 원을 증액한 4620만 원을 편성하였습니다.
139쪽, 주민자치회 운영 지원입니다. 주민자치회 운영과 관계자 역량 강화 교육 및 워크숍 실시를 위한 사업으로 간사활동비 신규 편성 등 전년 대비 3355만 원이 감액된 3억 8000만 원을 편성하였습니다.
141쪽, 주민자치 지역사회 봉사활동 지원입니다. 지역사회 발전과 주민의 생활 안전을 위해 헌신 봉사하는 새마을, 바르게 살기, 자율방범대 등 6개의 민간단체에 대한 지원 사업으로 자율방범대 활동 장비 구입 및 역량 강화 교육, 단체 상해보험 가입비 편성 등 전년 대비 1710만 5000원을 증액한 3억 2289만 원을 편성하였습니다.
143쪽, 북한 이탈주민 정착을 위한 지원 사업입니다. 북한 이탈주민의 자립 및 자활능력 배양을 위한 사업으로 2024년 예산편성 계획 위원수당 적용 단가를 반영하여 48만 원을 감액한 2078만 5000원을 편성하였습니다.
145쪽, 고향사랑기부제 운영 지원입니다. 고향에 대한 건전한 기부 문화를 조성하고, 지역경제를 활성화하기 위한 사업으로 고향사랑기부제 활성화 홍보 등 전년 대비 48만 2000원 증액한 3638만 2000원을 편성하였습니다.
147쪽, 주민모임 네트워크 구축 및 지원입니다. 주민모임을 활성화하여 지역 주민이 지역사회 문제 해결의 주체로 성장할 수 있도록 지원하기 위한 사업으로 구 재정 여건을 감안, 전년 대비 220만 원을 감액한 650만 원을 편성하였습니다.
149쪽, 생활민원기동대 운영입니다. 사회적 취약계층의 주거 불편 사항을 신속하게 처리하여 구민생활 편의를 제공하기 위한 사업으로 구 재정 여건을 감안, 홍보비 및 피복비 미편성 등 전년 대비 6164만 원을 감액한 7966만 원을 편성하였습니다.
151쪽, 부서 기본 경비입니다. 자치행정과 부서 운영을 위한 기본적인 행정사무경비로 구 재정 여건을 감안, 사무용품 구입비 및 직원 기본 업무수행 여비를 전년 대비 3508만 4000원 감액하여 8168만 4000원을 편성하였습니다.
다음은 153쪽, 주민센터 기본 경비입니다. 20개동 주민센터 운영을 위한 행정사무와 인력 운영 기본경비로 구 재정 여건을 감안, 사무용품 구입비 및 동 직원 기본 업무수행 여비를 전년 대비 3억 3035만 원을 감액하여 36억 6153만 6000원을 편성하였습니다.
마지막으로 명시이월 사업은 2024년 세입세출 예산안 163쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
자치행정과 소관 2024년도 명시이월액은 화곡6동 신청사 준공이 지연됨에 따라 청사 내부 인테리어 및 이전 비용 총 12억 6287만 8000원 및 화곡6동 자치회관 헬스장비 구입비용 1억 원을 명시이월하였고, 경찰청의 자율방범대 복장 규정 확정 시기 지원 및 서울시 2024년 예산 지원에 맞춘 집행계획 변경에 따라 자율방범대 근무복 구입비용 2억 원을 명시이월하여 추진하고자 합니다.
이상으로 자치행정과 소관 2024년도 세입세출 사업 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
정장훈 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
김희동 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
142페이지를 보면 설명서 301번에 새마을지도자 자녀 장학금 해가지고 100만 원씩 30명 했어요. 전년도 예산이 5000만 원에서 3000만 원이 줄었어요. 이거는 뭐 어떤 현상이라고 생각합니까?
거기에 대해서 사회 법정 지원단체의 지원금이 있잖아요. 보니까 이 금액은 뭐 줄지를 않아. 아니 회원들이 별로 없는데. 뭐 사업은 무슨 사업을 해. 그러면 이 예산도 맞춰서 삭감해가지고 이 예산을 다른 데 정말 필요한 예산에 투입을 해야 되는데, 그 점은 어떻게 생각하세요?
우리 생활민원 처리 기동대 OK! 홍반장이죠, 이게. OK! 홍반장.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
우리 상임위원회에서 삭감된 항목이 두 가지가 있어요. 통장님들
다음 질의하실 위원님 계십니까?
최세진 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
저도 방금 동료위원님께서 말씀하셨다시피 봉사활동 지원에 관련돼서 이분들이 하시는 일들, 봉사활동 어떤 일을 하시는지 정리된 내용을 좀 받아보고 싶습니다. 금액이 적은 금액이 아니다 보니까 이분들이 어떤 일을 하고 있는지 좀 받아보고 싶고, 이번에 아무리 조례 제정이 되었다고는 하지만 사실 근무복도 지원이 되고, 이번에 또 비용이 좀 과다하게 책정이 되지 않았나라는 생각이 들기는 하거든요. 그래서 이런 내용을 정리해서 위원님들하고 같이 나눠볼 수 있었으면 좋겠습니다. 한번 정리해서 올려주셨으면 좋겠습니다.
지금 장학금 신청 인원이 계속 다 지금 아까 새마을도 그렇고 다 지금 다 줄은 것 같던데.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
주민자치위원회 운영 지원에 관한 내용인데 그 페이지 수로는 140페이지를 한번 보십시오. 여기 나오는 정기회의 및 운영비라 해가지고 주민자치위원이 50명인데 2만 원씩 회의수당이라 해가지고 20개 동 해가지고 1억 9200만 원 이렇게 나왔어요. 근데 왜 줄였어요? 2억이 나와야 되는데.
올해는 이렇게 하더라도 내년에는 주민자치회를 없애든가 시원하게 조례를 바꿔가지고. 조례 제안을 하세요. 의회로. 이 주민자치회 해보니까 이게 별로 안 맞더라. 기존에 한 2, 30명으로 해가지고 5천 명당 1명 이렇게 주민자치회 20명, 24명 했지 않습니까. 이런 주민자치 제도 그대로 돌아가자. 조례를 올려가지고 시원하게 바꿔가가지고 하세요. 왜 그대로 유지시켜놓고 주민자치회는 50명이잖아요. 50명까지 만들 수 있잖아요.
그러고 2만 원씩 이것이 1인당 2만 원씩 회의 수당으로 나가잖아요. 나가잖아요?
그러면 거기에 맞게끔 현실적으로는 주민자치위원들이 30명밖에 참석 안 하니까 이거는 옛날로 돌아가야 된다고, 주민자치 조례를 바꿔가지고 해서 예산집행도 하고 그래야지. 기존에 그대로 다 놔두고 그 예산을 갔다가 관리는 주민자치 그러니까 무슨 재미라기보다도 무슨 봉사할 맛이 나겠어요. 주민자치위원장이 있다 그러면, 주민자치 간사가 있다 그러면, 주민자치 간사 또 2억 4000에서 주민자치 간사 20만 원, 한 달에 20만 원씩 이것도 애매하게 이렇게 편성해놨네요. 마치 없는 예산을 여러분들이 준 것 같이. 그 2억 4000은 본인들이 해야 될, 50명 주민자치위원인데 거기서 2억이 나가야 되는데, 그걸 갖다가 예산을 삭감해놓고 누구 마음대로 그걸 삭감을 해요. 그러면 지금 20개 동이 다 50명씩 다 마쳤을 때는 어떻게 할 거예요? 맞췄을 때는.
아, 예산편성을 이렇게 해요? 예측해가지고, 모임 있는데? 그러면은 다른 데 아까 다른 단체 같은 데 바르게 살기나 민주평통 뭡니까, 새마을 그런데도 그러면 다 올해 김장 한 100통이나 할 것 같으니까 예산 삭감하고 그럽니까?
다음 질의하실 위원님 계십니까?
신찬호 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
그래서 과장님!
가서 한번 확인해 보시고,
아까 우리 자치행정과장이 답변드렸던 차량유지비 1억은 통상적으로 저희가 1년 동안 들어가는 기름값 플러스 아까 우리 최세진 위원님께서 말씀하셨던 부분에 답변드렸듯이 노후차량이다 보니까 수리비에 많고 적고가 있다 보니까 통상적으로 저희가 1식으로 1억을 편성했던 거거든요. 위원님께서도 저번 행감 때도 지적해 주셨고, 아마 동의 차량일지도 전부 다 제출했던 걸로 알고 있는데요. 그 부분에 대해서 동행정 차량관리에 다시 한번 세심하게, 그리고 분명하게 그런 누수가 없는지 다시 한번 체크 한번 한 다음에 개별적으로 위원님들한테 한 달이면 한 달 동안 저희가 다시 체크리스트를 해가지고 별도로 한번 보고드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 자치행정과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 심사를 마치고, 다음 협치분권과 심사준비를 위하여 잠시 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(15시23분 회의중지)
(15시25분 계속개의)
(의사봉3타)
협치분권과 소관 2024년도 세입세출 예산안을 심사하겠습니다.
협치분권과장이 현재 공석인 관계로 박영재 행정관리국장이 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.
구민의 복리증진과 구정발전을 위해 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한상욱 위원징님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 위원님께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
제안설명에 앞서 협치분권과 팀장을 소개하겠습니다.
이희욱 협치지원팀장입니다.
(이희욱 협치지원담당주사 인사)
김승환 자치분권팀장입니다.
(김승환 자치분권담당주사 인사)
안미영 자원봉사팀장입니다.
(안미영 자원봉사담당주사 인사)
김홍교 서무담당 주무관입니다.
(김홍교 주무관 인사)
그럼 지금부터 협치분권과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 배부해 드린 2024년 세입세출 예산안 책자 181쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
2024년도 세입예산은 전년 대비 166만 원을 감액한 4796만 6000원을 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 자원봉사센터 공유재산임대료 640만 2000원, 자원봉사자 상해보험료와 자원봉사 코디네이터 인건비 국고보조금 4150만 7000원입니다.
다음은 세출예산에 대해 설명드리겠습니다. 2024년도 세입세출 예산안 세부사업설명서 책자 160쪽에서 181쪽을 참조해 주시기 바랍니다.
협치분권과 2024년도 세출예산액은 전년 대비 1억 4575만 9000원을 감액한 4억 8244만 8000원을 편성하였습니다. 주요 편성내역을 세부사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 161쪽, 지역협치 기반구축사업입니다. 일상에 협치문화를 조성하고 지역사회 문제를 해결하고자 협치의제를 발굴하고 네크워크를 활성화하는 사업으로 전년 대비 7460만 원을 감액한 3114만 원을 편성하였습니다. 주요 감액사유로는 행사운영비 6500만 원을 감액하였습니다.
다음은 163쪽, 남북교류 협력사업입니다. 「통일교육 지원법」에 따른 통일교육 실시 및 남북교류협력위원회 회의 운영으로 전년 대비 1482만 1000원을 감액한 267만 원을 편성했습니다. 주요 감액사유는 사회복무요원 보상금 미편성입니다.
다음은 165쪽입니다. 주민참여예산 운영입니다. 예산편성 과정에서 주민의 실질적 참여를 보장하고 재정 운영의 투명성을 확보하고자 하는 사업으로 전년 대비 210만 원을 감액한 2656만 원을 편성하였습니다.
다음은 167쪽, 민간위탁·위원회 체계적 관리입니다. 민간위탁의 체계적 관리를 위한 예산으로 민간위탁 직무교육을 신규편성하여 전년 대비 227만 원 증액한 631만 원을 편성하였습니다.
다음은 169쪽, 자원봉사자 보험료 지원입니다. 자원봉사자들의 안전한 봉사활동을 보장하기 위해 자원봉사자 상해보험에 가입하는 사업으로 국고보조금 배정계획에 따른 감액분을 반영하여 1683만 8000원을 편성하였습니다.
다음은 171쪽, 자원봉사코디네이터 지원입니다. 자원봉사센터 코디네이터 직원 2명의 인건비를 지원하는 사업으로 국고보조금 배정예산을 반영하여 6617만 6000원을 편성하였습니다.
다음은 173쪽, 자원봉사코디네이터 수당 및 보험료입니다. 코디네이터 직원 2명의 수당과 4대 보험료를 지원하는 사업으로 전년과 동일하게 1241만 8000원을 편성하였습니다.
다음은 175쪽, 자원봉사활동 지원입니다. 자원봉사자 역량 강화를 위한 교육과 우수 자원봉사자와 단체를 발굴, 격려함으로써 자원봉사 활성화를 추진하는 사업으로 전년 대비 545만 원을 감액한 2억 2920만 원을 편성하였습니다.
다음은 178쪽, 자원봉사센터 운영입니다. 행정장비 구매와 유지관리, 공공요금 납부 등 자원봉사센터 운영에 소요되는 비용으로 전년 대비 898만 원을 증액한 3656만 원을 편성하였습니다. 주요 증액사유는 공중화장실 비상벨 설치 및 복합기 등 구매비용입니다.
다음은 180쪽, 기본경비입니다. 직원 여비와 급량비 및 부서 운영을 위한 기본적인 행정사무 경비로 직원 출장일수 감소에 따라 1790만 8000원을 감액한 5457만 6000원을 편성하였습니다.
이상으로 협치분권과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
최세진 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
행정사무감사에서도 아마 같은 지적이 있었던 것 같은데 사실 자원봉사센터 지금 센터장님이 공석으로 알고 있는데,
그래서 조만간 이 부분에 대해서 어떻게 할 것인가 저희가 방침을 받아가지고 시행할 계획은 갖고 있습니다.
그 부분에 대해서도 지금 서울시에서도 자치협치나 자치분권 관련된 예산 자체에도 서울시 시 예산이 그런 공모 사업도 없어지다 보니까 이와 관련된 예산이 좀 많이 줄어든 부분은 있습니다.
그다음에 자원봉사센터를 어떻게 운영할 것인가, 순수한 민간 위탁으로 갈 것인가, 아니면 직영 플러스 민간 위탁으로 갈 것인가, 직영으로 할 것인가 많은 고민들을 지금 하고 있거든요. 그래서 조만간 결론을 내가지고 자원봉사센터가 이렇게 축소가 안 되고 그다음에 더 활성화될 수 있도록 저희가 부단한 노력을 할 예정을 갖고 있습니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
(「…….」)
제가 한번 질의 드리도록 하겠습니다. 협치분권과에서 남북교류 협력사업을 하는 것도 내용이 있네요. 남북교류, 어떤 남북교류 협력사업을 하고 있는 거죠?
제가 며칠 전에 팀장님하고도 통화를 했습니다만, 그런 부분들 실질적으로 자원봉사 활동을 하면서 인정을 받지 못해서 좀 아쉬움을 갖는 분들이 많이 계셔요. 실제로 그런 부분들이 좀 필요한 부분들인 거지 숫자만 많아서는 크게 의미가 없다라는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 협치분권과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 심사를 마치고, 다음은 문화체육과 심사 준비를 위하여 잠시 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(15시41분 회의중지)
(15시55분 계속개의)
(의사봉3타)
문화체육과 소관 2024년도 세입세출 예산안을 심사하겠습니다.
박은경 문화체육과장은 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.
평소 문화예술 발전을 위하여 적극적인 관심과 애정을 가지고 계시는 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 문화체육과 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
홍선미 문화예술팀장입니다.
(홍선미 문화예술담당주사 인사)
고명희 관광진흥팀장입니다.
(고명희 관광진흥담당주사 인사)
이후관 생활체육팀장입니다.
(이후관 생활체육담당주사 인사)
김지영 문화시설팀장입니다.
(김지영 문화시설담당주사 인사)
손지은 서무담당 주무관입니다.
(손지은 주무관 인사)
지금부터 2024년도 문화체육과 소관 세입세출 예산안에 대해 제안설명 드리도록 하겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 위원님들께 배부해 드린 2024년도 세입세출 예산안 책자 182쪽에서 183쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
문화체육과 세입예산 규모는 전년 대비 41억 1267만 원을 증액한 98억 6088만 5000원을 편성하였으며, 세외수입은 77억 4822만 2000원, 국시비보조금은 21억 1266만 3000원입니다.
목별 세부 내용으로는 기타 사용료 수입은 강사 아트리움 사용료 및 수강료, 체육시설 사용료 수입 등 문화강좌 수강생 및 체육시설 이용객 증가 예상에 따라 12억 3450만 원을 증액한 53억 5535만 2000원을 편성하였습니다.
그외수입은 구립극단의 관람료 수입, 강서 아트리움 관람료 수입과 강서문화센터 건립기금 운용 조례 폐지에 따른 잔액 회수금 등 23억 6917만 원을 증액한 23억 7287만 원을 편성하였습니다.
과징금 수입은 유통관련 업소 법률 위반 과징금으로 위반 건수 감소로 인해 전년 대비 2000만 원을 감액한 2000만 원을 편성하였습니다.
국고보조금은 향교서원 문화재 활용사업 등 8개 사업으로 13억 5399만 3000원을 편성하였으며, 시비보조금은 문화원 사업활동 지원 등 16개 사업에 대해 7억 5867만 원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산에 대해 보고드리겠습니다. 2024년도 세입세출 예산안 책자 310쪽에서 324쪽, 2024년도 세입세출 예산안 세부사업설명서 187쪽에서 248쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
문화체육과 세출예산은 전년 대비 9608만 2000원을 증액한 183억 1587만 원을 편성하였습니다. 주요 증감 사유 등 세부사항은 세부사업설명서를 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 세부사업설명서 187쪽에서 188쪽, 허준박물관 운영입니다. 전년 대비 4135만 7000원을 감액한 8억 7505만 9000원을 편성하였으며, 주요 증액 사유로는 학예인력 1명 충원 및 인건비 자연증가분 반영에 따른 민간위탁금을 전년 대비 2873만 3000원을 증액한 8억 1216만 9000원을 편성하였으며, 동의보감 유네스코 세계기록유산 등재 15주년 기념사업을 위해 영상 콘텐츠 및 전시물 제작 설치비로 6000만 원을 계상하였습니다.
다음 189쪽에서 190쪽, 겸재정선미술관 운영입니다. 전년 대비 6788만 7000원을 감액한 8억 4499만 원을 편성하였으며, 주요 증액 사유로는 학예인력 1명 충원 및 인건비 자연증가분 반영에 따른 민간위탁금이 증액되었습니다.
다음 191쪽에서 192쪽, 지역 명소 스토리텔링 운영입니다. 허준 테마거리 등에 겸재 및 허준을 테마로 한 상징 조형물 등을 체계적으로 관리 운영하고자 하는 사업으로 전년 대비 5200만 원을 감액한 2300만 원을 편성하였습니다.
다음 193쪽에서 194쪽, 문화원 운영입니다. 전년 대비 1억 322만 6000원을 증액한 2억 1397만 6000원을 편성하였으며, 주요 증액 사유로는 문화원 활성화를 위해 강서아트리움 직원 2명을 문화원 소속으로 변경함에 따른 인건비 증가분이 되겠습니다.
다음 195쪽에서 196쪽, 강서아트리움 운영입니다. 시설 규모 증가에 따른 청소 인력 확충 및 관리 운영비 증가, 공연장 조명 분야 직원 채용, 기획공연 확대 등을 반영하여 전년 대비 3292만 원을 증액한 9억 4006만 8000원을 편성하였습니다.
다음 197쪽에서 198쪽, 방화 문화예술창작공간 운영입니다. 관내 문화예술인의 예술활동 지원을 위한 문화예술 창작 공간에 자원봉사자를 공공근로로 대체하여 전년 대비 192만 원을 감액한 1800만 원을 편성하였습니다.
다음 199쪽에서 200쪽, 마곡문화거리 운영입니다. 마곡문화거리 내 조형물 등의 유지관리를 위한 비용으로 2385만 원을 편성하였습니다.
다음 201쪽에서 202쪽, 지역문화예술단체 지원입니다. 구립합창단, 구립극단 및 지역 문화예술단체에 지원하는 예산으로 예술단체의 지원을 확대하여 전년 대비 1190만 원을 증액한 4억 4442만 8000원을 편성하였습니다.
다음 203쪽에서 204쪽, 문화예술 지원입니다. 3종 시설물인 문화체육시설 실태조사 점검 대상의 증가로 전년 대비 1347만 4000원을 증액한 2억 8639만 4000원을 편성하였습니다.
다음 205쪽에서 206쪽, 지역특성 문화 사업입니다. 지역 특성에 맞는 문화행사를 발굴 지원하여 주민화합과 공동체 형성에 기여하는 행사육성 지원 예산으로 개화산 봄꽃축제, 우장산 신록축제 예산을 별도의 세부 사업으로 편성하여 전년 대비 7499만 원을 감액한 9191만 원을 편성하였습니다.
다음 207쪽에서 208쪽, 허준 축제입니다. 허준의 역사적 가치를 재조명하고 동의보감의 우수성을 알리는 특색 있는 프로그램을 구성한 우리구 대표 브랜드 축제 육성을 위해 3억 8025만 원을 편성하였습니다.
다음 209쪽에서 210쪽, 해맞이 축제입니다. 새해 첫날 희망을 여는 해맞이 행사를 개최하는 예산으로 구재정 여건에 따라 전년 대비 200만 원을 감액한 3500만 원을 편성하였습니다.
다음 211쪽에서 212쪽, 겸재 문화예술제입니다. 겸재 정선의 화원을 이어가며 지역 주민과 전문 예술인들이 문화예술로 함께 소통하는 축제 예산으로 구재정 여건에 따라 전년 대비 500만 원을 감액한 6640만 원을 편성하였습니다.
다음 213쪽, 마곡문화의 거리 축제입니다. 관내 기업, 예술인, 상인 등이 함께하는 축제를 개최하여 마곡문화의 거리를 활성화하고자 하는 예산으로 구재정 여건에 따라 전년 대비 1500만 원을 감액한 3500만 원을 편성하였습니다.
다음 214쪽에서 215쪽, 따로 또 같이 축제입니다. 사계절 내내 테마가 있는 문화예술 콘텐츠를 제공하여 구민의 문화 향유 기회를 확대하고자 하는 예산으로 기존 사업인 개화산 봄꽃축제, 우장산 신록축제, 주민참여예산 사업을 별도의 세부 사업으로 분류하여 1억 원을 편성하였습니다.
다음 216쪽에서 217쪽, 전통문화자원 보존입니다. 양천향교가 서울시 지정문화재 보수 대상으로 선정되어 시비 보조금 포함 6348만 원을 편성하였습니다.
다음 218쪽에서 219쪽, 역사전통문화도시 조성입니다. 문화재청의 공모사업인 향교서원 문화재 활용 사업과 전승공동체 활성화 지원 사업이 선정됨에 따라 국시비 보조금을 포함 2억 1500만 원을 편성하였습니다.
다음 220쪽에서 221쪽, 전통사찰 보수 정비입니다. 문화재청의 공모사업인 약사사 감로당 보수 사업이 선정됨에 따라 국시비 보조금을 포함 4억 원을 편성하였습니다.
다음 222쪽에서 223쪽, 전통사찰 방재시스템 유지보수입니다. 화재, 도난 등 각종 재해로부터 전통사찰 문화자원을 안전하게 보존하기 위한 사업으로 미타사의 무료 관리 기간 종료에 따른 유지보수비 증가로 전년 대비 700만 원을 증액한 국시비 보조금 포함 2100만 원을 편성하였습니다.
다음 224쪽에서 225쪽, 관광자원 개발 및 기반 조성입니다. 우리구 관광자원을 활용하여 관광 인프라를 조성하고 홍보하는 예산으로 전자관광안내게시판의 이전 및 스탬프함 추가 설치에 따라 전년 대비 145만 3000원을 증액한 4728만 3000원을 편성하였습니다.
다음 226쪽에서 227쪽, 강서문화투어입니다. 우리 지역 학생들을 대상으로 향토문화유적과 문화시설 등을 견학하도록 하여 우리 고장 역사문화에 대한 정보를 제공하는 사업으로 전년 대비 1050만 원을 감액한 5950만 원을 편성하였습니다.
다음 228쪽에서 229쪽, 문화관광해설사 운영입니다. 문화관광해설사를 투입하여 우리 구 관광명소, 유적지에 대한 해설서비스를 제공하는 사업으로 구 재정 여건에 따라 홍보물 디자인비를 절감하는 등 전년 대비 236만 2000원을 감액한 5445만 8000원을 편성하였습니다.
다음 230쪽에서 231쪽, 유통관련업 육성입니다. 불법게임물 폐기를 위한 운반차량 임차료의 증가로 전년 대비 150만 원을 증액한 1770만 원을 편성하였습니다.
다음 232쪽에서 234쪽, 생활체육활동 활성화입니다. 체육단체의 대회개최, 참가 등을 지원하는 예산으로 체육회 및 장애인체육회 인건비 등의 증가 등으로 전년 대비 8877만 9000원을 증액한 국시비보조금 포함 14억 3822만 3000원을 편성하였습니다.
다음 235쪽에서 236쪽, ‘허준런’ 러닝페스티벌 개최입니다. 허준축제와 연계한 생활체육 마라톤행사로 사업 운영의 전문성을 위해 기존사업을 별도의 세부사업으로 분리하여 1억 1000만 원을 편성하였습니다.
다음 237쪽에서 238쪽, 생활체육프로그램 운영입니다. 생활체육교실 및 어린이, 여성축구교실, 청소년 풋살교실 관련 강사료 및 행사지원에 소요되는 예산으로 구 재정 여건에 따라 레저체험교실과 스포츠복지사업 예산 미편성 등 전년 대비 6651만 8000원을 감액한 시비보조금 포함 2억 2648만 2000원을 편성하였습니다.
다음 239쪽에서 240쪽, 스포츠강좌이용권 지원사업입니다. 저소득 청소년들의 스포츠강좌 지원에 소요되는 예산으로 전년도와 동일한 8억 28만 원을 편성하였습니다.
다음 241쪽에서 242쪽, 장애인스포츠강좌 이용권입니다. 저소득 장애인들의 스포츠강좌 지원에 소요되는 예산으로 전년도와 동일한 1억 8012만 원을 편성하였습니다.
다음 243쪽에서 244쪽, 생활체육시설 운영입니다. 직영 공공체육시설의 안전하고 효율적인 운영 및 관리를 위해 기간제근로자 추가채용 등으로 전년 대비 8659만 3000원을 증액한 4억 6258만 원을 편성하였습니다.
다음 245쪽에서 246쪽, 체육사업대행입니다. 시설관리공단 대행사업비로 구 재정 여건에 따라 전년 대비 3억 1199만 1000원을 감액한 97억 5731만 9000원을 편성하였습니다.
다음 247쪽에서 248쪽, 기본경비입니다. 문화체육과 부서운영을 위한 기본적인 행정운영경비로 출장일수 감소 등을 반영하여 전년 대비 1732만 8000원을 감액한 8412만 원을 편성하였습니다.
마지막으로 명시이월 사업입니다. 세입세출 예산안 책자 164쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
문화체육과 명시이월 사업은 3건으로 먼저 해맞이 축제입니다. 개화산 해맞이 축제가 2024년도 1월 1일에 개최됨에 따라 연내 지출 가능한 400만 원을 제외한 3300만 원을 명시이월하여 추진하고자 합니다.
다음 서울식물원 일대 문화예술거리 조성 및 지역명소 스토리텔링 운영입니다. 마곡 문화거리에 문화기반시설을 설치하고 허준테마거리에 조형물을 정비하는 사업으로 2023년 7월에 특교금이 교부되어 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말에 발주할 예정으로 서울식물원 일대 문화예술거리는 9억 9800만 원, 지역명소 스토리텔링 운영은 6억 5000만 원을 명시이월하여 추진하고자 합니다.
이상으로 문화체육과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
김희동 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
215페이지 한번 펴 보세요. 축제, 우장산 신록축제 있죠?
다음 질의하실 위원님 계십니까?
정정희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
다음 질의하실 위원님 계십니까?
(「…….」)
질의하실 위원님이 안 계시므로 문화체육과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 심사를 마치고, 다음은 교육지원과 심사를 준비를 위하여 잠시 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(16시21분 회의중지)
(16시24분 계속개의)
(의사봉3타)
교육지원과 소관 2024년도 세입세출 예산안을 심사하겠습니다.
김영선 교육지원과장은 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.
구민의 복리증진과 구정발전을 위해 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 교육지원과 소속 팀장을 소개해 드리도록 하겠습니다.
김민정 교육지원팀장입니다.
(김민정 교육지원담당주사 인사)
정비오 평생교육팀장입니다.
(정비오 평생교육담당주사 인사)
조미경 도서관운영팀장입니다.
(조미경 도서관운영담당주사 인사)
문영아 장학사업지원팀장입니다.
(문영아 장학사업지원담당주사 인사)
유지현 서무담당 주무관입니다.
(유지현 주무관 인사)
그럼 지금부터 교육지원과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산에 대해서 설명드리겠습니다. 2024년 세입세출 예산안 184쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
2024년도 세입예산액은 전년 대비 3641만 8000원이 감액된 9억 5428만 원을 편성하였습니다. 주요 증감사유는 코로나19 종식에 따른 평생아카데미 강좌 및 평생학습관 대관업무가 정상 운영되고 강서별빛우주과학관이 정식 개관하면서 관람료수입 등 사용료수입 5150만 원을 증액편성하였으며, 보조금은 진로직업체험지원센터 시비보조금 가내시 미통보 등으로 9091만 8000원을 감액편성하였습니다.
다음은 세출예산안에 대해서 세부사업설명서를 기준으로 설명드리겠습니다. 세부사업설명서 252쪽에서 294쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
교육지원과 2024년도 세출예산액은 전년 대비 9억 153만 6000원이 감액된 221억 5279만 8000원을 편성하였습니다.
먼저 세부사업설명서 253쪽에서 254쪽, 각급학교 교육경비 지원입니다. 쾌적한 교육환경조성과 맞춤형 프로그램 운영비 등을 지원하고 고등학교 무상교육을 지원하는 사업으로 전년 대비 7억 7587만 원이 감액된 23억 5113만 7000원을 편성하였습니다. 주요 증감사유는 세수감소로 인한 구 재정의 어려움으로 교육여건 개선사업인 교육경비가 전년 28억 대비 8억이 감액된 20억을 편성하였으며, 고등학교 무상교육지원사업이 자치구 분담금 증가로 전년 대비 2506만 9000원이 증액된 3억 3023만 1000원을 편성하였습니다.
다음 세부사업설명서 255쪽에서 256쪽, 친환경 학교급식 지원입니다. 유치원과 초중고교 및 특수학교에 무상급식을 지원하는 사업으로 식품비와 관리비 등에 물가 상승률이 반영되어 자치구 분담금이 늘어남에 따라 전년 대비 3억 4005만 6000원이 증액된 96억 6319만 5000원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 257쪽에서 258쪽, 진로직업체험지원센터 운영입니다. 청소년들에게 체계적인 진로진학 상담을 지원하고, 다양한 직업체험의 기회를 제공하기 위한 사업으로 시 교육청에 2024년도 예산 가내시 미통보로 구비부담금만 반영하였으며, 진로체험박람회 행사 운영비가 감액됨에 따라 전년 대비 1억 7517만 원이 감액된 2억 4763만 원을 편성하였습니다.
이어서 세부사업설명서 259쪽에서 260쪽, 학생 맞춤형 진학프로그램 운영입니다. 학년별 입시 설명회 및 맞춤형 컨설팅을 통해 수험생과 학부모에게 대학입시 정보를 제공하는 사업으로 전년 대비 140만 원이 감액된 2360만 원을 편성하였습니다.
다음 세부사업설명서 261쪽에서 262쪽, 미래교육지구 운영입니다. 어린이와 청소년이 미래를 살아갈 수 있는 역량을 키울 수 있도록 우리 구와 교육청, 그리고 학교, 지역사회가 함께 참여하고 협력하는 교육협치 운영을 위한 사업으로 혁신교육지구 사업 방향 변경에 따라 전년 대비 5919만 원을 감액한 581만 원을 편성하였습니다.
이어서 세부사업설명서 263쪽에서 264쪽, 입학준비금 지원입니다. 학부모의 교육경비 경감 등 보편적 교육복지 실현을 위하여 신입생에게 필요한 교복 및 물품 등의 구입비용을 지원하는 사업으로 학령 인구가 감소함에 따라 전년 대비 6228만 원이 감액된 6억 9340만 원을 편성하였습니다.
다음 세부사업설명서 265쪽에서 266쪽, 평생학습 문화 확산입니다. 구민의 삶의 질 향상을 위한 대중적인 인문 교양 프로그램을 운영하여 평생학습 문화확산에 기여하고자 강서지식비타민 강좌, 그리고 강서 행복한 인문학당 및 민주시민교육을 지원하는 사업으로 전년 대비 644만 원이 감액된 9336만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 267쪽에서 268쪽입니다. 사회적 약자를 위한 평생학습 추진인데요. 사회적 약자를 위한 맞춤형 학습을 지원하는 사업으로 성인문해교육 및 장애인 평생교육시설 지원, 장애인 평생학습도시 조성을 위해 전년 대비 1600만 원이 증액된 6930만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 269쪽에서 270쪽, 기관연계 평생교육 프로그램 운영입니다. 관내 우수 기관과의 연계를 통해 다양한 평생교육 프로그램을 발굴하고 지원하여 구민의 직업 역량에 기여하고자 하는 사업으로 전년 대비 1700만 원을 감액한 8150만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 271쪽에서 272쪽, 평생학습 네트워크 강화입니다. 민관 평생학습기관 간 자원 및 정보 교류 등 네트워크 구축을 통하여 정보 공유 및 협업 사항을 발굴하고 실무자 역량 강화를 위한 사업으로 전년 대비 37만 원을 증액한 3237만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 273쪽에서 274쪽, 평생학습관 운영 활성화입니다. 평생학습관을 활용하여 다양한 평생학습 프로그램을 운영하고, 우수학습동아리를 지원하는 사업으로 아카데미 강사료 및 청사 유지관리비 등이 감액되어 전년 대비 1억 8941만 4000원이 감액된 3억 1340만 9000원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 275쪽에서 276쪽입니다. 천문우주과학관 관리 운영입니다. 금년 11월에 개관한 강서 별빛 우주과학관을 체계적으로 관리 운영하여 관내 청소년과 지역 주민들의 과학에 대한 호기심을 충족시키고, 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 사업으로 개관 행사 완료와 기본 운영 시설물 설치가 완료됨에 따라 이에 따른 예산 감액으로 전년 대비 4625만 원이 감액된 4억 1225만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 277쪽에서 278쪽, 강서구립도서관 운영입니다. 8개 구립도서관을 운영하고 관리하여 지역 주민에게 교육과 여가의 공간을 제공하고 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 사업입니다. 인건비와 공공요금 등의 상승분을 반영하여 전년 대비 7724만 6000원이 증액된 61억 3182만 6000원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 279쪽에서 280쪽, 작은도서관 운영입니다. 작은도서관의 균형 있는 발전을 위해 운영비를 지원하는 사업으로 화곡6동 작은도서관 이전 조성 등으로 전년 대비 1952만 원이 증액된 4억 2146만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 281쪽에서 282쪽, 장애인도서관 육성 지원입니다. 정보 접근이 취약한 시각장애인들을 위한 점자도서관의 도서 제작 및 프로그램 운영을 지원하는 사업으로 전년 대비 시비 보조금 지원이 23만 원 감소하여 6278만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 283쪽에서 284쪽, 곰달래문화복지센터 운영입니다. 곰달래문화복지센터를 강서구시설관리공단에 대행 운영하는 사업으로 시설 유지관리비 감액 등으로 전년 대비 6127만 6000원이 감액된 4억 7962만 5000원을 편성하였습니다.
다음 세부사업설명서 285쪽에서 286쪽, 공공도서관 개관시간 연장입니다. 공공도서관 개관시간 연장을 통해 많은 구민들이 도서관을 이용할 수 있도록 운영시간을 확대하기 위한 사업입니다. 최저임금 인상 등 인력 증원으로 전년 대비 5998만 4000원을 증액한 총 6억 225만 1000원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 287쪽에서 288쪽, 강서 어린이 동화축제 운영입니다. 어린이들에게 무한한 상상력과 창의력을 키울 수 있는 다양한 볼거리와 체험활동을 제공하기 위한 사업으로 7586만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 289쪽에서 290쪽, 독서문화 프로그램 운영입니다. 독서의 달 행사 및 독서동아리 활동비 지원 등 다양한 독서문화 프로그램을 운영하는 사업으로 독서동아리 활동 지원 사업 등이 감액되어 전년 대비 1640만 원이 감액된 1억 2880만 원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 291쪽에서 292쪽, 기본 경비입니다. 부서 운영을 위하여 필요한 사무관리비 등 기본 경비로 직원 출장 여비 등을 포함하여 전년 대비 468만 4000원이 감액된 1억 581만 6000원을 편성하였습니다.
다음은 세부사업설명서 293쪽에서 294쪽, 인력 운영비입니다. 인력 운영비는 평생학습 및 도서관 운영 업무 보조 공무직 직원에 대한 인건비로 공무직 직원의 호봉 상승분을 반영하여 전년 대비 499만 2000원이 증액된 1억 5741만 9000원을 편성하였습니다.
이상 2024년도 교육지원과 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
정정희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
그다음에 도서관에 물품구입비 제가 전에도 얘기했어요. 사소하게 300만 원, 200만 원 이렇게 주지 말고, 2년에 한 번씩, 3년에 한 번씩 필요한 거, 소파가 떨어져서 정말로 보기 흉하다 하면 소파를 교체해주고 그러지 그냥 매년 200만 원, 300만 원 내려주면 그냥 교체하느라고 뭐 살 거 없으니까 그거에 맞춰서 사야 되고 이렇다는 얘기가 있어요. 그래서 저는 조금 더 디테일하게 이렇게 모아서 필요할 때 내려주셨으면 더 좋겠다라는 생각을 해요.
그다음에 구립도서관에 도서 구입할 때 항상 과장님 챙기시죠, 도서 구입?
김희동 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
우리 초등학교라든가 사립유치원, 국공립 중고등학교 보니까 지원액이 있네요, 보니까. 지원하는 게 공립 초등학교 지원해서 36억 5000만 원, 맞습니까? 85페이지 (자료 들어보이며)요거 요거 요거. 총괄자료 85페이지.
공립초등학교 지원, 사립유치원 지원 쭉 있는데, 공립초등학교 지원이 36억 5000만 원 나왔는데, 제가 왜 이런 얘기하는가 하면 우리가 강서구에 몇 개 학교가 있는지 모르겠지만 일단 36억 5000만 원이 초등학교에 지원이 되고 있네요? 그런데 초등학교 운동장 개방 안 하죠?
다른 질의하실 위원님 계십니까?
조기만 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(○정비오 평생교육담당주사- 예, 맞습니다.)
좋아요. 그러면 오프라인에서 했을 때는 통상 한 600여 명이라고 말씀하셨어요. 온라인은 2만 명 또는 3만 명?
(○정비오 평생교육담당주사- 그거는 몇 회라기보다는 기간으로 해서요.)
기간으로 해서?
(○정비오 평생교육담당주사- 4월부터 1기, 2기, 3기처럼 해가지고 4월부터 11월 30일까지 하고 있습니다.)
(○정비오 평생교육담당주사- 공모사업이기 때문에 공모를 응모를 해갖고 거기서)
아이들을 대상으로 하는 거죠?
(○정비오 평생교육담당주사- 예. 모든 사업은 다 어린이 대상입니다, 학생들 대상.)
그러니까 이거이거, 시민교육.
(○정비오 평생교육담당주사- 민주시민 맞습니다.)
알겠습니다. 이상입니다.
제가 질문 좀 드리겠습니다. 곰달래문화복지센터 관련해서요, 공단전출금 있죠? 운영대행사업비.
그다음에 공공도서관 개관시간 연장해서요. 10시까지 연장을 하는데 거기에 대한 투입되는 비용은 6억이거든요. 작년도에 야간에 개장했었을 때에 이용 가능 숫자가 어느 정도나 좀 됩니까?
더 이상 질의하실 위원이 안 계시므로 교육지원과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 심사를 마치고, 다음은 민원여권과 심사준비를 위하여 잠시 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(16시55분 회의중지)
(16시59분 계속개의)
(의사봉3타)
민원여권과 소관 2024년도 세입세출 예산안을 심사하겠습니다.
박순영 민원여권과장은 나오셔서 설명하여 주시기 바랍니다.
연일 계속되는 의정활동과 예산안 심의에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한상욱 위원장님과 정재봉 부위원장님, 그리고 여러 위원님께 깊은 감사를 드립니다.
보고에 앞서 민원여권과 팀장과 서무담당을 소개해 드리겠습니다.
이미숙 민원행정지원팀장입니다.
(이미숙 민원행정지원담당주사 인사)
태준호 가족관계등록팀장입니다.
(태준호 가족관계등록담당주사 인사)
박정희 민원처리팀장입니다.
(박정희 민원처리담당주사 인사)
박병숙 여권팀장입니다.
(박병숙 여권담당주사 인사)
김월선 서무담당 주무관입니다
(김월선 주무관 인사)
지금부터 민원여권과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보고는 2024년 세입과 세출의 주요 변동사항을 중심으로 설명드리겠습니다. 2024년도 세입세출 예산안과 세부사업설명서 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 세입예산안을 설명드리겠습니다. 예산안 책자 185쪽을 참고하시면 되겠습니다.
2024년도 민원여권과의 세입예산은 세외수입과 보조금으로 6억 1069만 2000원을 편성하여 전년도 대비 2억 3468만 7000원을 증액편성하였습니다. 주요 증액내역은 기타수수료 2억 3000만 원, 국고보조금 4억 2428만 7000원입니다. 여권발급 수수료는 해외여행 수요증가에 따른 여권발급량 증가로 2억 3000만 원을 증액편성하였습니다. 여권대행사무인건비는 국고보조금의 감소에 따라 222만 3000원을 감액편성하였고, 가족관계등록사무처리 경비지원은 가족관계등록 신고 건수 증가로 국고보조금이 늘어남에 따라 651만 원을 증액편성하였습니다.
다음은 세출예산안을 설명드리겠습니다. 세출예산은 배부해 드린 2024년도 세입세출 예산안세부사업설명서 책자를 중심으로 설명드리겠습니다.
세부사업설명서 298쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 2024년도 민원여권과의 세출예산액은 16억 2128만 4000원으로 전년보다 4.59% 감액편성하였습니다. 주요 감액사유로는 온나라문서시스템 도입에 따른 자동접수로 기록물 인수 용역비 절감에 따른 것입니다. 주요 증감사유 등 사업별 내역을 설명드리겠습니다.
세부사업설명서 299쪽과 300쪽입니다. 민원서류 발급사업은 8682만 8000원으로 전년 대비 407만 5000원을 증액편성하였습니다. 여권커버 제작 구매비용과 전자증명서 이용안내판 설치비를 신규 편성하였으며, 수렵면허 카드발급시스템 도입 구축완료에 따라 자산취득비를 감액하였습니다.
다음은 301쪽에서 302쪽입니다. 민원실 운영사업은 7억 4180만 8000원으로 전년 대비 5598만 9000원을 증액편성하였습니다. 근무복 구매 및 환경정비 비용을 50% 감액하였으며, 여권 및 가족관계등록담당자 업무배상책임 공제회비 인상분을 반영하고, 120다산콜재단 자치단체 분담금을 서울시 예산 반영기준에 따라 증액하였습니다.
다음 303쪽에서 304쪽, 가족관계등록사무처리 경비지원 사업입니다. 효율적인 가족관계등록 사무업무를 위한 동주민센터의 사무용품 및 비품수선비 등으로 1억 2169만 5000원을 편성하였습니다.
다음은 305쪽에서 306쪽, 기록물 정보 통합관리 운영입니다. 보전기록물의 체계적인 관리와 행정정보의 적극적인 제공을 위한 사업으로 2억 9038만 4000원을 편성, 1억 3494만 원을 감액하였습니다. 감액사유는 온나라문서시스템 도입으로 전자기록 대용량 송수신이 가능해짐에 따라 이관비가 감소하였습니다.
다음은 307쪽에서 308쪽입니다. 효율적인 업무추진을 위한 부서운영 기본경비로 9186만 원을 편성, 전년 대비 2226만 원을 감액편성하였으며, 감액사유로는 소모품구입비 및 여비 감액분입니다.
마지막으로 309쪽에서 310쪽입니다. 인력운영비는 여권발급업무 등 민원업무의 원활한 추진을 위한 인력경비이며, 공무직 4명의 인건비와 4대보험료로 2억 8870만 9000원을 국고보조금 5199만 7000원과 구비 2억 3671만 2000원으로 전년 대비 1255만 3000원을 증액편성하였으며, 증액사유는 호봉 및 봉급인상분에 따른 것입니다.
이상으로 민원여권과 소관 2024년도 세입세출 예산안에 관한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
다음은 질의와 답변을 듣도록 하겠습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이상으로 제300회 서울특별시 강서구의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 제3차 회의를 마치고, 제4차 회의는 11월 29일 수요일 10시에 개회하여 기획재정국 소관 2024년도 기금운용계획안과 세입세출 예산안을 심사하도록 하겠습니다.
위원님 여러분, 관계 공무원 여러분! 수고하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(의사봉3타)
(17시07분 산회)
○출석위원 (9인)
조기만 | 김희동 | 박성호 | 정정희 | 정장훈 |
한상욱 | 최세진 | 정재봉 | 신찬호 |
○출석전문위원 (1인)
장 석 현 |
○출석공무원 (6인)
행 정 관 리 국 장 | 박영재 |
행 정 지 원 과 장 | 장주민 |
자 치 행 정 과 장 | 윤성신 |
문 화 체 육 과 장 | 박은경 |
교 육 지 원 과 장 | 김영선 |
민 원 여 권 과 장 | 박순영 |
○속기사 (1인)
이 옥 례 |